北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2017年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，是北京市下属事业单位，1995年转制成为企业单位。转制后企业涵盖了药品的生产制造、流通、服务等多项经营范围，为大众健康提供了有力保障。本级主要是管理转制前离退休人员发生的费用。下属三所事业单位，分别为：
北京医药集团有限责任公司党校，成立于1980年6月，为全额拨款事业单位，是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。坚持围绕中心，服务大局，不断提升教学培训质量和科研水平，着力加强师资队伍建设，充分发挥党校干部教育和培训的熔炉作用，和马克思主义理论研究阵地作用。目标包括：第一、强化阵地作用，加大干部培训和继续教育工作力度。第二、强化队伍建设，提升教师素质。第三、优化教学布局，增强教育培训实效。第四、改善办学条件，提升后勤保障水平。
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，为全额拨款事业单位，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。按照“稳固发展现代远程教育，大力发展医药成人高等教育和职业技能培训”的发展战略，以“加强内涵建设提高教学质量，促进学校发展”为工作目标，加强混合式教学模式的推广；依据企业需求，适时调整专业方向与课程设置；通过深化改革、产教融合、校企合作，提高学校办学水平和服务能力，把学校建设成为京津冀地区医药继续教育首选机构。
北京医药职工中等专业学校，成立于1984年6月，为差额拨款事业单位，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。
(二)人员构成情况
北京医药集团有限责任公司部门事业编制98人，实际77人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)59人。
离退休人员116人，其中：离休10人，退休106人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算4600.07万元，比2016年4504.02万元增加96.05万元，增长2.13%。其中：财政拨款4038.54万元比2016年3982.33万元增加56.21万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金561.53万元比2016年521.69万元增加39.84万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算4600.08万元，比2016年4504.03万元增加96.05万元，增长2.13%。其中：
(1)基本支出预算3435.43万元，占总支出预算74.68%，比2016年2823.91万元增加611.52万元，增长21.66%。增长的主要原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(2)项目支出预算1129.65万元，比2016年1645.12万元减少515.47万元，下降31.33%，减少的主要原因是按照学校事业发展规划，本年度项目支出同比2016年度减少。
(3)上缴上级支出0万元，与2016年持平。
(4)事业单位经营支出35万元，与2016年持平。
(5)对附属单位补助支出0万元，与2016年持平。
三、主要支出情况
2017年部门预算项目支出方向全部为教育支出，主要是基础设施改造、信息化建设、实训基地建设、图书馆建设、设备购置、教师队伍建设项目支出经费等。其中：重点项目19个。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京医药集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校3个所属单位。其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算27万元，与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数27万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数27万元，其中：公务用车燃油14.31万元，公务用车维修4.59万元，公务用车保险4.59万元，其他3.51万元。公务用车运行维护费2017年与2016预算数27万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市医药集团有限责任公司部门政府采购预算总额696.31万元，其中：政府采购货物预算201.72万元，政府采购工程预算282.44万元，政府采购服务预算212.15万元。
(二)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目20个的95%。填报绩效目标的项目支出预算1113.65万元，占全部项目支出预算的98.58%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。