北京社会主义学院2017年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市编办《关于印发<北京社会主义学院主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》(京编办函[2002]14号)、北京市编办《关于同意北京社会主义学院调整机构编制的函》(京编办事[2014]88号)，设立北京社会主义学院。内设：办公室、人事保卫部、行政部、教务部、科研管理部、培训部、教研部、信息技术部、学员工作部9个职能处(部)室和机关党总支(工会)。
部门职责：北京社会主义学院是一所具有统战性质的政治学院，是北京市民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是开展党的统战工作的重要部门，是市委直属事业单位，归口市委统战部，其主要职责是：第一，培训民主党派、无党派人士和其他非中共人士和统战工作干部；第二，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和习近平总书记系列重要讲话精神，学习宣传中国共产党的统一战线理论、方针、政策；第三，开展统一战线理论研究；第四，对下一级社会主义学院在教学、科研、教材编写以及教学科研人员和行政管理人员的进修培训等方面进行业务指导；第五，开展中华文化交流和海内外联谊，为统战工作服务。
(二)人员构成情况
北京社会主义学院行政编制41人，实际35人；事业编制30人，实际28人；聘用人员(其它聘用人员——临时工)62人；总共125人。
离退休人员25人，其中：退休25人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算3291.041156万元， 比2016年2727.585874万元增加563.455282万元，增长20.6577%。其中：财政拨款2934.242475万元，比2016年2527.489874万元增加406.752601万元，增长16.0931%，其他资金356.798681万元，比2016年200.096万元，增加156.702681万元，增长78.3137%。
2017年支出预算3291.041156万元， 比2016年2727.585874万元增加563.455282万元，增长20.6577%。其中：基本支出预算2438.655122万元，占总支出预算的74.0998%，比2016年1870.428111万元增加568.227011万元，增长30.3795%，增加原因：主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
项目支出预算852.386034万元，比2016年857.157763万元减少4.771729万元，下降0.5567%，减少原因：主要是落实勤俭节约办校原则，在完成学院整体目标的前提下，尽可能的节约经费。
三、主要支出情况
北京社会主义学院预算项目支出主要有五个方向，分别是：第一，认真“办好社会主义学院”，落实“大规模培训干部”的战略部署，坚持理论联系实际，培养拥护中国共产党的领导，与中国共产党长期亲密合作的民主党派、无党派代表人士、其他非中共代表人士。培养具有马克思主义理论素养，熟悉党的统一战线，德才兼备的统战工作干部。第二，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，学习宣传中国共产党的统一战线理论、方针、政策。第三，开展统一战线理论与实践问题研究。第四，对下一级社会主义学院在教学、科研、教材编写以及教学科研人员和行政管理人员的进修培训等方面进行业务指导。第五，加强中华文化交流和海内外联谊，通过弘扬中华文化和介绍中国国情来开展面向港澳台同胞和海外华人华侨的文化交流活动，促进实现祖国完全统一和中华民族的大团结、大融合。
项目支出主要情况为：统一战线教育培训、教学研究、文化交流等教育教学类和室外供暖管线改造、办公教学设备购置、运行保障及基本建设等改善办学条件类。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京社会主义学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算104.4329万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加69.3万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数11.97万元，与2016年预算数持平。主要用于：开展统一战线文化交流活动等方面。
2.公务接待费。2017年预算数1.5629万元，与2016年预算数持平。主要用于：接待外省市社院来我院调研伙食费支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数90.9万元，其中，公务用车购置费2017年预算数72万元，比2016年增加72万元，主要原因：对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数18.9万元，其中：公务用车燃油10.017万元，公务用车维修3.213万元，公务用车保险3.213万元，其他2.457元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数21.6万元减少2.7万元，主要原因：落实中央及我市关于公务用车改革的工作要求，我院封存减少公务用车1辆，从而减少公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门政府采购预算总额469.26484万元，其中：政府采购货物预算139.92万元，政府采购服务预算329.34484万元。
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目28个的32.1429%。填报绩效目标的项目支出预算286.912429万元，占全部项目支出预算的33.6599%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。