首钢技师学院2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责
首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
(二)机构设置情况
首钢技师学院包括首钢技师学院本级一个所属单位。内部设置10个管理处室、4个科级直属单位、4个系部。
(三)单位性质
首钢技师学院是首钢总公司举办的中等职业学校，成立于1954年，属财政全额拨款事业单位，一级预算部门。
(四)人员情况等
首钢技师学院部门事业编制436人，实际314人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)35人。
离退休人员346人，其中：离休8人，退休338人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2017年收入预算10458.066145万元，比2016年12211.291648万元减少1753.225503万元，下降14.36%。其中：一般公共预算财政拨款9518.066145万元，比2016年11081.226935万元减少1563.16079万元；专户管理的事业收入200万元，与2016年预算数持平；事业收入(不含财政专户管理的事业收入)700万元，比2016年500万元增加200万元，增长40%；其他收入40万元，与2016年预算数持平。
(二)支出总体情况
2017年支出预算10458.066145万元，比2016年12211.291648万元减少1753.225503万元，下降14.36%。其中：
基本支出预算6178.42496万元，占总支出预算59.08%，比2016年5839.0549万元增加339.37006万元，增长5.49%，主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员工资待遇等改革政策。
项目支出预算4279.641185万元，比2016年6372.236748万元减少2092.595563万元，下降32.84%，主要原因是按照学院事业发展规划，调整项目支出。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向是支持中等职业教育事业发展。部门预算项目主要为实训基地建设-设备购置-多媒体技术专业实训基地建设、改善办学条件-设备购置-消防水泵改造、改善办学条件-设备购置-配电室改造项目经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
首钢技师学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算22.9万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0.23万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数14万元，主要用于招生就业公务接待，比2016年预算数减少0.23万元，主要原因：进一步减少招生就业工作中的公务接待费用预算。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8.9万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数8.9万元，其中：公务用车加油4.5万元，公务用车维修2万元，公务用车保险2万元，其他0.4万元。与2016预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年首钢技师学院部门政府采购预算总额4106.717885万元，其中：政府采购货物预算3552.961185万元，政府采购服务预算553.7567万元。
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目20个的30%。填报绩效目标的项目支出预算2289.500685万元，占全部项目支出预算的53.5%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。