国家大剧院2017年预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
国家大剧院是依据北京市机构编制委员会办公室《关于国家大剧院机构编制有关问题的函》(京编办事[2007]41号)成立的市属正局级事业单位，主要包括核心艺术产品部门、艺术衍生产品部门、综合管理部门和运行保障部门共23个部(室、中心)。
国家大剧院作为中国最高表演艺术中心，将秉承人民性、艺术性、国际性的宗旨，以“艺术改变生活”为核心价值理念，努力成为国际知名剧院的重要成员；国家表演艺术的最高殿堂；艺术教育普及的引领者；中外文化交流的最大平台；文化创意产业的重要基地。
(二)人员构成情况
国家大剧院部门事业编制621人，现有在编人员513人，聘用人员304人，离退休人员23人，其中：退休人员23人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2017年工作的总体思路：继续深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记在中国文联十大、作协九大开幕式上的讲话等系列重要讲话精神，全面落实市委市政府总体要求部署，以改革创新为动力，不忘初心，继续前行，恪守“人民性、艺术性、国际性”办院宗旨，不断提升国家大剧院在大众心目中的最高表演艺术殿堂形象，继续保持在国内外剧院行业中的示范引领地位，努力为建设国际一流的和谐宜居之都、促进中华文化繁荣兴盛再做新贡献。
(一)精心策划组织实施十周年院庆系列主题活动。
一是在主题上着力突出国家大剧院“三性”办院宗旨和“三高”艺术定位，突出剧院携手中外艺术家打造国家最高表演艺术殿堂的发展历程，突出剧院在文化强国建设和首都文化中心城市建设中的重要作用，突出感恩社会、回馈观众的真诚愿望。二是活动策划要丰富多彩，既要有分量重、影响大的系列主题演出，也要有高水平的普及推广活动。三是要以建院十周年为契机，在全院组织开展胜者的思考，总结成功经验，增强机构记忆，达到统一思想，凝聚共识的目的，党办、工会、团委要牵头做好员工座谈慰问活动，进一步增强广大干部职工的荣誉感、自豪感和归属感，形成推动剧院发展的强大合力。
(三)努力创作生产更多具有鲜明中国风格的优秀作品。
继续把剧目创作作为剧院工作的中心环节，制作推出歌剧《金沙江畔》、《兰花花》、舞剧《天路》等一系列原创中国作品，按照精品、经典的标准组织好剧目的创作、制作、排演工作，争取为促进中国原创剧目发展，攀登艺术“高峰”做出更大努力。
(四)狠抓演出经营确保社会效益与经济效益有机统一。
继续坚持高品位、高水准的中外高雅艺术定位，围绕国家年度重大事件、重大活动和国家大剧院建院十周年等主题做好节目的策划。继续抓好国家大剧院歌剧节、五月音乐节、八月合唱节、舞蹈节、国际戏剧季等品牌主题艺术节的策划组织，巩固提升国际小提琴系列、小剧场戏曲展演等新创板块的品牌影响力，组织做好第四届国际芭蕾舞暨编舞比赛。
(五)扎实推进舞美基地工程收尾和运营筹备工作。
舞美基地项目历经5年筹备及工程建设，即将于2017年建成。建成后的舞美基地将成为世界一流的集舞台合成、舞美制作、对外演出、艺术普及教育等综合功能于一体的国际舞美交流平台，在为大剧院艺术生产提供强大的硬件保障同时，也将进一步拓展我院的演出空间，助力北京城市副中心发展。首先要推进工程后期建设，抓好制作车间、库房方案深化设计及设备安装调试等工作，确保工程质量，为顺利竣工验收提供条件。其次要抓紧研究确定基地的运营组织方案，尽快落实专业技术人员，同时做好舞美学员队第一批学员的毕业考核，择优录用，为舞美基地的正式投入运营提供组织和人力保障。三是要筹划好台湖国际音乐节，实现舞美基地的精彩亮相，为下一步运营奠定良好的开端。
(六)继续探索完善高效的艺术普及推广模式。
要对近10年艺术普及教育工作进行梳理，总结经验，分类推进，品牌项目要继续巩固模式、扩大影响，常规项目要提升水平、注重效果。要继续加强策划，突出项目特色，发挥资源优势，保持艺术水准，联合名家、名团推出更多更接地气、群众喜闻乐见的普及推广活动，保持在行业中的示范引领地位。要在观众的培养上下功夫，把普及教育与剧院的演出经营更加紧密的结合起来，不断拓展高雅艺术观众群体。要进一步加强与政府机构和中小学校合作，促进高雅艺术进校园、歌剧兴趣培养学校等艺术普及教育项目的高效开展。不断拓展艺术普及的社会影响力，展现我院在公共文化服务中的探索和成果。
(七)抓住机遇推动艺术交流取得新成果。
2017年国家外事活动规格高、规模大，为进一步促进国家大剧院对外艺术交流提供了良好机遇，要增强意识、主动出击，争取与更多的政府机构和艺术机构开展交流合作。要继续在交流活动的规格、层次、质量及传播上下功夫，深化与现有战略合作伙伴的合作关系，策划组织好世界音乐博览系列活动，推动艺术交流取得更大实效。
(八)推动品牌传播不断开创新局面。
传播决定影响，影响决定市场。要继续坚持“创意为先、内容为王、渠道为重”的传播策略，保持多样化、高密度、快节奏的立体化品牌传播格局，推动品牌传播不断开创新局面。
(九)切实提升管理效能保持行业领先地位。
要结合事业单位管理企业化运营的机构性质，继续深入探索管理创新，不断完善大剧院运营管理模式，保持运转高效、充满活力的良好发展势头。要充分运用信息化建设成果，进一步提升剧院业务管理和综合管理的规范化、专业化水平。要继续发挥国家大剧院在全国表演艺术领域中的辐射带动作用，与文化部有关司局联合做好演艺人才培养工作，帮助江苏大剧院做好工程收尾和开业筹备工作。
(十)全面从严治党为剧院发展保驾护航。
2017年，全院要继续贯彻落实全面从严治党各项要求，不断夯实剧院发展的思想基础和组织基础。强化党员思想政治教育，采取多种形式组织党员干部学深学透习近平总书记系列重要讲话精神；继续加强领导班子能力建设，不断提高科学谋划、引领发展的能力，以改革精神推进剧院各项工作开展，切实担负起统领剧院科学发展的政治责任。
二、国家大剧院收入及支出总体情况
2017年收入预算87192.13万元，比2016年80,689万元增加6503.14万元，增长8.06%。其中：财政拨款44628.24万元(含一次性舞美基地开办费)，比2016年38501.91万元增加6,126.33万元，增加原因：舞美基地将于2017年正式投入运营，为满足世界一流的集舞台合成、舞美制作、对外演出、艺术普及等功能的国际舞美交流平台的需要而购置专业设备等开办费支出；统筹使用结余资金安排预算5158.92万元比2016年4823.31万元增加335.61万元，增加原因：剧院基础设施及演出设备更新改造等项目支出增加；其他资金37404.97万元比2016年37363.77万元增加41.19万元，基本与2016年持平。
三、主要支出情况
部门预算支出分为剧院行政管理系统、工程物业管理系统、演出运营系统、经营管理系统、艺术教育交流系统及为剧院基础设施更新改造等专项支出。部门预算主要用于演出运营、剧目制作等演出运营系统支出及日常运营行政管理的刚性支出。
基本支出预算18206.62万元，占总支出预算22.93%，比2016年16794.13万元增加1412.49万元，增长8.41%，增长原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
项目支出预算68985.52万元，比2016年63894.87万元增加5090.65万元，增长7.97%，增加原因：舞美基地建设工程项目基建部分完工，本年新增部分舞美基地开办费项目预算。部门预算项目主要为文化体育与传媒支出类项目支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
国家大剧院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为国家大剧院本级单位，无所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
本部门2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年国家大剧院部门政府采购预算总额11496.89万元，其中：政府采购货物预算9106.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2390.55万元。
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目30个，占全部预算项目84个的35.71%。填报绩效目标的项目支出财政拨款预算31,367.94万元，占全部项目支出中财政拨款预算的93.15%。详见项目支出绩效目标表。
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算