北京市福利彩票发行中心2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
北京市福利彩票发行中心为自收自支事业单位，主要职责：负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括：按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定，在北京市范围内销售福利彩票，并组织、检查、监督全市网点的销售活动，按规定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。
本中心自收自支事业编制75人。截止至2016年底，在职职工58人，退休人员12人。
本中心下设10个部门，具体为办公室(综合管理部)、资金管理部、市场管理部、营销拓展部、技术管理部、组织人事部、审计监察部、后勤管理部、客户服务中心、游戏研发中心。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年预算收入23811.34万元，其中：财政拨款23188.01万元；其他资金100万元；继续使用的财政性结转资金523.33万元。
2017年预算支出23811.34万元。其中：基本支出2013.75万元，比2016年增加203.75万元，主要原因如下：1.人员增加导致支出增加。2016年度预算人数为56人，2017年度预算人数为58人，增加2人。2.由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。项目支出预算21797.59万元，比2016年增加1481.13万元，主要原因为根据本预算年度的主要工作任务，在创新营销方式、加大营销宣传和公益宣传力度的同时，强化运行维护支持，确保彩票系统安全稳定运行。
三、主要支出情况
2017年为满足福利彩票销售的运营及发展，本中心共安排了27个项目。主要用于彩票销售系统运行维护和技术支持、彩票游戏市场营销、“阳光福彩”建设、市场监管及渠道建设、彩票物流配送等项目的支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市福利彩票发行中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，即北京市福利彩票发行中心本级。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算48.24万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少12.5万元，下降20.58%，主要原因是因公出国(境)费用减少。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数24万元，比2016年预算数减少12万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，降低成本，压缩开支。2017年因公出国(境)费用主要用于参加与彩票业务相关的境外学习交流项目，特别是彩票游戏研发、系统运行及市场营销等业务学习交流活动等方面。
2.公务接待费。2017年预算数5.34万元，比2016年预算数减少0.5万元，主要原因：落实厉行勤俭节约的要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2017年公务接待费主要用于接待上级相关部门、外部合作单位以及外省彩票机构交流学习等公务来往。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数18.9万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数18.9万元，其中：公务用车加油10.02万元，公务用车维修3.21万元，公务用车保险3.21万元，其他2.46万元，与2016预算数18.9万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市福利彩票发行中心部门政府采购预算总额4131.28万元，其中：政府采购货物预算43.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4087.92万元。
(二)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目27个的37.04%。填报绩效目标的项目支出预算19602.86万元，占全部项目支出预算的92.14%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。