北京政法职业学院2017年部门预算情况的说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
单位情况：北京政法职业学院前身为1982年建校的北京市政法干部学校，1985年更名为北京市政法管理干部学院，1993年、2000年原北京市法律业余大学、北京市司法学校先后并入。2003年8月，北京市政法管理干部学院与北京市第三人民警察学校合并组建北京政法职业学院。学院校园总面积35.7万平方米，校舍建筑面积13.6万平方米。设置5系1部23个专业，举办高等职业教育以来，学院坚持以更新教育理念为先导，以改革创新为动力，强化内涵、质量、特色建设，综合办学实力大幅度提升，办学优势特色不断彰显，步入北京市示范性高职院校及高端技术技能人才贯通培养行列。
单位性质：北京政法职业学院是经北京市人民政府批准、教育部备案的全日制高等职业院校，隶属于中共北京市委政法委，同时接受北京市教委的业务领导，为全额拨款的事业单位。
部门机构设置：北京政法职业学院设置25个部门，分别是：院长办公室、党委办公室、纪委办公室、人事处、院工会、教务处、校企合作办公室、老干部处、学生处、应用法律系、社会法律工作系、经贸法律系、信息技术系、安全防范系、基础部、科研处、总务基建处、图书馆、国际教育交流中心、计划财务处、首都政法综治网办公室、党校工作部、保卫处及两个下属事业单位，北京政法职业学院继续教育中心和北京政法职业学院综合服务中心。
主要职责：学院主要开展高等职业教育，同时举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训，其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的高等教育方针、政策、法规，研究拟定学院发展战略及工作思路；
2.按照党要管党、从严治党的方针，加强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强学生的思想政治教育、法纪教育；
3.紧紧围绕学院发展目标推进各项工作，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不断改善办学条件，创造良好的学习、工作生活文化环境；
4.坚持以服务发展为宗旨、以就业为导向的办学方针，以人才培养为中心，加强大力推进产教融合、校企合作专业课程建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养高素质技术技能型人才；
5.充分发挥人才集聚优势，提升科研水平，不断提升服务政法、服务社会的能力与水平，加强产学研结合，推进学院科学发展；
6.承办市委市政府、市委政法委交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京政法职业学院部门事业编制373人，实际365人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)151人。
离退休人员111人，其中：离休5人，退休106人。
二、收入预算说明
2017年收入预算22186.51万元，比2016年24640.5万元减少2453.99万元，减少9.96%。其中：财政拨款19425.55万元比2016年18665.72万元增加759.83万元；继续使用的财政性结余资金513.86万元与2016年持平；其他资金2247.1万元比2016年5974.78万元减少3727.68万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算20086.33万元，占总支出预算93%，比2016年17638.03万元增加2448.3万元，增长12.2%，北京政法职业学院基本支出增加主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费等有关政策及商品与服务支出维护费用增加。
(二)项目支出预算2100.18万元，比2016年7002.47万元减少4902.29万元，减少70%，原因为：根据学院发展，信息技术费软件经费、基建经费较少。部门预算项目主要为首都政法综治网年度运维费835.58万元、2017年党校办班196万元、2017年社保实训平台学生教学软件购置89.8万元、职业教育法律文秘专业教学资源库建设120万元、2017年助学金补助218.55万元、2017年科研经费45万元、2017委托培训费333.63万元、党性教育专题培训班经费55万元、2017年技术人才培养质量提升工程项目30万元、2017年贯通外聘教师经费80万元等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京政法职业学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费，开支单位包括北京政法职业学院本级。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算96.45万元，比2016年“三公”经费财政拨款125.45万元预算减少29万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数9.33万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于工作研讨与交流。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数87.12万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算数持平。公务用车运行维护费2017年预算数87.12万元，其中：公务用车加油41万元，公务用车保险20万元，其他26.12万元。比2016预算数116.12万元减少29万元，减少原因为事业单位公务用车制度改革，减少车辆运行维护费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京政法职业学院部门政府采购预算总额897.58万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算897.58万元。
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出目标情况说明
2017年填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目12个的41.67%。填报绩效目标的项目支出预算515.8万元，占全部项目支出预算的24.77%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。