北京二商集团有限责任公司及所属事业单位2017年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京二商集团有限责任公司是北京市国有资产监督管理委员会直接监督管理的大型国有独资企业，是以食品仓储与制造加工业、食品贸易与物流服务业、种植养殖及远洋捕捞业为主导产业，以科技、教育、信息、物业经营管理为支撑的大型食品产业集团。主要生产经营猪肉、牛羊肉、海鲜水产品及其制品和糖、酒、烟、茶、调味品、糕点、蔬菜、豆腐及其制品、商用低温设备等22大类3万余种商品。下属3家预算单位，全部是财政全额拨款事业单位分别为：北京商贸学校、北京商贸职业技术学校、中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校。
北京商贸学校主要职能及办学宗旨和业务范围：培养中专学历财经人才，促进经济发展。开办专业包括：财务会计、商业企业管理与经营、金融保险、商贸公关、饭店服务与管理、市场营销、制冷与空调、食品工艺等多学科的中专学历教育；同时还与英国国家商业与技术教育委员会按EDEXCEL模式实施教学合作，与英国考文垂科学技术学院互派留学生教育，与英国威根.科夫学院合作办学。
中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校主要职能及办学宗旨和业务范围：为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包括：集团所属各级党员领导干部及理论骨干的培训高等教育及成人教育、相关继续教育。
北京商贸职业技术学校主要职能及办学宗旨和业务范围：培养中级技术人才，提高社会职业素质。开办专业包括：外事服务、商品经营、商品礼仪导购、茶艺等技术工人培训、相关技能培训。
(二)人员构成情况
北京二商集团有限责任公司部门事业编制399人，实际164人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)33人。
离退休人员256人，其中：离休24人，退休232人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算21309.56万元，比2016年19783.32万元增加1526.24万元，增长7.71%。其中：财政拨款19976.09万元比2016年19132.52万元增加843.57万元；统筹使用结余资金安排预算320万元比2016年0万元增加320万元，主要是：使用事业基金弥补经费不足部分；其他资金1013.47万元比2016年650.8万元增加362.67万元，主要是：继续使用的财政性结转资金增加，是由于工资政策调整导致人员经费增加。
(二)支出预算说明
2017年支出预算21309.56万元，比2016年19783.32万元增加1526.24万元，增长7.71%。
1、基本支出预算8387.84万元，占总支出预算39.78%，比2016年7333.7万元增加1054.14万元，增长14.37%，主要原因是落实调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算12921.71万元，比2016年12449.62万元增加472.09万元，增长3.79%。主要原因是：增加对教育教学基础设施的投入，增加了食品安全能力提升的投入。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单位经营支出28.44万元。
5、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2017年是实施"十三五"规划的基础之年，也是深入推进预算管理制度改革的关键一年。2017年项目支出主要集中在改善办学条件、实训基地建设、教育教学、农业结构调整以及食品安全科技创新能力提升等方面。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京二商集团有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京商贸学校、中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校2个所属单位。其他单位2017年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2017年"三公"经费财政拨款预算48.5万元，比2016年"三公"经费财政拨款预算减少14.3万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数11.8万元，与2016年预算数持平。主要用于接待外宾及招待合作办学相关人员及办学日常事务。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数36.7万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2017年预算数36.7万元，其中：公务用车加油11.43万元，公务用车维修10.46万元，公务用车保险4.46万元，其他10.35万元。比2016预算数51万元减少14.3万元，主要原因：减少一辆公务用车。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年北京二商集团有限责任公司部门政府采购预算总额2303.12万元，其中：政府采购货物预算1562.61万元，政府采购工程预算607.75万元，政府采购服务预算132.76万元。
(二)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12921.71万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标申报表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算