北京首都旅游集团有限责任公司及所属事业单位2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
本部门业务范围主要为酒店餐饮、商业旅游等，共设综合办公室、预算与财务中心、安保部、股权投资部、战略发展部等18个部门。
本部门的主要职责是做好对老干部的服务工作，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护，保障离退休干部生活稳定。
本部门下属一个预算单位。
(二)人员构成情况
本部门业务范围主要为酒店餐饮、商业旅游等，共设综合办公室、预算与财务中心、安保部、股权投资部、战略发展部等18个部门。本部门下属一个预算单位，为北京首都旅游集团有限责任公司本级。离退休人员36人，其中：离休8人，退休28人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算294.52万元，比2016年361.46万元减少66.94万元，下降18.52%。其中：财政拨款294.52万元比2016年361.46万元减少66.94万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
(二)支出预算说明
2017年总支出预算294.52万元，比2016年361.46万元减少66.94万元，下降18.52%。
(1)基本支出预算294.52万元，占总支出预算100%，比2016年361.46万元减少66.94万元，下降18.52%。主要原因是3位离退休人员去世。
(2)项目支出0万元。
(3)上缴上级支出0万元。
(4)事业单位经营支出0万元。
(5)对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2017年是实施“十三五”规划的基础之年，2017的支出用于保障离退休干部的生活稳定。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本部门2017年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本单位2017年无政府采购预算。
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
本单位无项目。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。