北京市体育彩票管理中心2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
北京市体育彩票管理中心主要负责北京市体育彩票的销售、管理和资金结算。其中包括：销售网点的服务和管理；销售系统和数据的管理维护；市场营销宣传推广；销售兑奖和中心运行业务等。并按规定准时足额上缴彩票公益金和销售业务费。
北京市体育彩票管理中心下设4个部门，具体为技术部、财务部、综合部、市场部。技术部负责销售数据归集、销售系统建设开发和管理；财务部负责中心业务和彩票销售资金结算、兑奖等；综合部负责行政管理、后勤、党办工会等；市场部负责销售网点管理、市场营销策划、销售培训等。
北京市体育彩票管理中心为自收自支事业单位，事业编制40人，退休人员1人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年预算收入18572.73万元，比2016年19643.95万元减少1071.22万元，下降5.45%。其中：财政拨款17585.5万元，比2016年18635.27万元减少1049.77万元。继续使用的财政性结转资金187.23万元。其他收入800万元，比2016年1000万元减少200万元。其他收入主要来源于利息和返税手续费，受政策影响普遍降息，所以利息收入比上年度略有下降。
2017年预算支出18572.73万元，比2016年19643.95万元减少1071.22万元，下降5.45%。其中：基本支出预算1978.22万元，比2016年2000.63万元减少22.41万元，下降1.12%。项目支出预算16594.51万元，比2016年17643.32万元减少1048.81万元，下降5.94%，减少主要原因是紧缩开支，控制设备采购，下调渠道拓展费用。
三、主要支出情况
2017年，为满足体育彩票销售的运营及发展，本中心共安排了20个项目，主要用于彩票销售系统运行维护、彩票销售渠道拓展、彩票游戏业务培训、营销宣传、促销奖励、公益活动等相关业务经费支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市体育彩票管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，即北京市体育彩票管理中心本级。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算77.13万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少35.1万元,下降了31%，主要原因是由于落实车辆整改工作，车辆运维费各项支出相应减少。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数6.93万元，与2016年预算数持平，2017年公务接待费主要用于相关省市中心的交流接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数70.2万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数70.2万元，其中：公务用车加油37.21万元，公务用车维修11.93万元，公务用车保险11.93万元，其他9.13万元。比2016预算数105.3万元减少35.1万元，主要原因落实车改工作，中心保留正常工作用车，其余车辆全部停运，车辆运行经费相应减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市体育彩票管理中心部门政府采购预算总额1055.71万元，其中：政府采购货物预算345.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算710.21万元。
(二)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目20个的50%。填报绩效目标的项目支出预算15118.69万元，占全部项目支出预算的92.15%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。