北京市供销合作总社2017年部门预算情况的说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市供销合作总社预算代码(135)，共有4个所属预算单位，即：北京市供销合作总社本级(135202)、北京市经贸高级技术学校(135203)、北京市供销学校(135204)和北京市供销干部学校(135205)。其中，北京市供销合作总社本级定额补助事业单位，三所学校全部为全额拨款事业单位。
北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为为农服务的桥梁和纽带，承担着为“三农”服务职能，在开拓农村市场，发展农村现代流通、扩大内需、促进农业发展、农民增收、农村繁荣及国民经济平稳较快发展方面发挥着重要作用。对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，积极参与社会主义新农村建设和城乡一体化建设，积极融入首都社会经济发展，投身都市型现代农业建设，不断提升为首都经济服务和城乡居民服务的能力。现正逐步向构建“运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重”的农村现代化经营服务体系迈进，为加快京津冀协同发展和北京市城乡一体化建设服务。
北京市经贸高级技术学校是一所全国重点中等技工学校，北京市供销学校是一所全国重点中等专业学校。两校均下设10多个专业，为社会培养合格的中等职业和专业技术人才。
北京市供销干部学校是北京市供销行业干部培训的重要基地，主要为供销社系统干部职工进行专业培训、管理咨询及其他相关培训，不断提升系统内干部职工素质和能力，设计全方位的培训体系，创造更大价值。同时，干校还为社会各界提供各项培训，包括职业技能取证、艺术培训、社会通用技能培训、涉农培训等。
(二)人员构成情况北京市供销合作总社部门行政编制0人，实际0人；事业编制393人，实际258人；聘用人员12人。离退休人员115人，其中：离休9人，退休106人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市供销合作总社2017年的主要任务是：落实市委市政府舒解非首都核心功能要求，加强为农业、农村、农民服务功能，做好农业生产资料的储备及供应。进一步深化改革，为首都经济发展和城乡居民生产生活服务，为京津冀一体化协同发展服务。
北京市经贸高级技术学校和北京市供销学校，2017年在加强内部控制管理的基础上，着力提高办学水平，进一步做好中等职业人才的培养工作，提高学校的竞争实力，为社会培养更多的实用中、高级专业技术人才，为进一步申办技师学院打下坚实基础。
北京市供销干部学校2017年继续发挥干部培训基地的作用，加强实用技能人才培训，不断提升实用人才的能力和素质。
二、收入预算说明
2017年收入预算14262.35万元，比2016年13239.74万元增加1022.61万元，增长7.72%。其中：财政拨款13224.96万元，比2016年12541.65万元增加683.31万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金1037.39万元，比2016年698.09万元增加339.3万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算8473.42万元，占总支出预算59.41%，比2016年7211.43万元增加1261.99万元，增长17.5%，主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算5778.93万元，比2016年6027.71万元减少248.78万元，下降4.13%。部门预算项目主要为机构运行保障类项目，主要为“教育支出---职业教育”经费；其次为“农林水支出-农业综合开发”项目经费。
(三)上缴上级支出0万元，与2016年持平。
(四)事业单位经营支出10万元，主要是面向社会开展培训的支出。
(五)对附属单位补助支出0万元，与2016年持平。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)北京市供销合作总社部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市经贸高级技术学校、北京市供销学校、北京市供销干部学校3个所属事业单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算72.66万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少4万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年本部门无财政拨款安排的出国经费预算，预算数为0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数24.56万元，与2016年预算数持平，主要用于学校招生接待工作。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数48.1万元，比2016年减少4万元。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平，主要原因：落实北京市公务用车相关管理政策，没有安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费2017年预算数48.1万元，其中：公务用车加油18万元，公务用车维修15.5万元，公务用车保险9万元，其他5.6万元。比2016预算数52.1万元减少4万元，主要原因：压缩公务用车运行成本，在保障公务运行需要的原则下，尽力减少公务用车出行。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年北京市供销合作总社部门政府采购预算总额3078.816136万元，其中：政府采购货物预算2067.299233万元，政府采购工程预算922.949922万元，政府采购服务预算88.566981万元。
(二)机关运行经费情况说明
本部门2017年无机关运行经费预算。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目32个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算1885.06万元，占全部项目支出预算的32.62%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。