2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市人民政府参事室(简称市政府参事室)与北京市文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。
市政府参事室是市人民政府设立的参事工作机构。主要职责是：组织参事学习党和国家的方针政策；组织参事围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究；组织参事开展同外国政府咨询机构的交流与合作；组织参事参加爱国统一战线工作；为参事依法履行职责提供保障和服务；对参事履行职责的情况进行考评；承办本级人民政府交办的其他事项。
市文史馆主要任务是组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化；围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊活动；开展对外文化交流。
(二)部门决算单位构成
市政府参事室(市文史馆)决算为单户表，没有下属单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2929.13万元，其中：本年收入2879.84万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余49.29万元。在本年收入中，财政拨款收入2879.63万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.21万元，占收入合计的0.01%。
2017年度本年支出合计2685.29万元，其中：基本支出1206.21万元，占支出合计的44.92%；项目支出1479.08万元，占支出合计的55.08%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余243.84万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2685.29万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2453.41万元，占本年财政拨款支出的91.36%；教育支出1.39万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出149.61万元，占本年财政拨款支出的5.57%；医疗卫生与计划生育支出48.94万元，占本年财政拨款支出的1.82%；其他支出31.93万元，占本年财政拨款支出的1.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算2453.41万元，比2017年年初预算减少231.67万元，下降8.63%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"(款)2017年度决算2,453.41万元，比2017年年初预算减少231.67万元，下降8.63%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制支出。
2、"教育支出"(类)2017年度决算1.39万元，比2017年年初预算减少5.61万元，下降80.16%。其中："进修及培训"(款)2017年度决算1.39万元，比2017年年初预算减少5.61万元，下降80.16%。主要原因：开展培训相应费用减少。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算149.61万元，比2017年年初预算增加10.78万元，增长7.77%。其中："行政事业单位离退休"(款)2017年度决算149.61万元，比2017年年初预算增加10.78万元，增长7.77%。主要原因：按照有关规定补缴了职业年金、养老保险等费用。
4、"其他支出"(类)2017年度决算31.93万元，比2017年年初预算增加31.93万元。其中："其他支出"(款)2017年度决算31.93万元，比2017年年初预算增加31.93万元。主要原因：收到财政额度补缴职业年金。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1206.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数71.68万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算116.49万元减少44.81万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数44.87万元，比2017年年初预算数73.65万元减少28.78万元。主要原因：是按照市外办等上级的要求，部分团组出访地和人数进行了调减。2017年因公出国(境)费用主要用于在境外举办中国传统书画展、参事对外交流、国务院参事室培训等方面，2017年组织因公出国(境)团组5个、15人次，人均因公出国(境)费用2.99万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数26.81万元，比2017年年初预算数39.96万元减少13.14万元。其中，公务用车购置费2017年决算数16.14万元，比2017年年初预算数16.76万元减少0.62万元。主要原因：实际购买费用减少，2017年更新国I国Ⅱ排放标准的老旧公务用车1辆，车均购置费16.14万元。公务用车运行维护费2017年决算数10.68万元，比2017年年初预算数23.20万元减少12.52万元，主要原因：一是全市公务用车改革封存了部分车辆，二是日常公务保障尽量使用新能源汽车，三是按照规定停驶部分车辆，四是厉行节俭。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.8万元，公务用车维修3.97万元，公务用车保险3.74万元，公务用车其他支出1.16万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)8辆，车均运行维护费1.33万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计155.57万元，比上年增加20.51万元，增加原因：水费、取暖费等经费标准调整及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年北京市人民政府参事室政府采购支出总额240.84万元，其中：政府采购货物支出31.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出208.85万元。授予中小企业合同金额240.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额226.94万元，占政府采购支出总额的94.23%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额830.96万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)8辆，200.00万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市人民政府参事室对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的30%，涉及金额736.81万元。绩效评定结论均为"良好"及以上。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高；通过项目实施，对参事室部门履职工作的开展起到了较好的支撑和带动作用。
二、"2017年参事课题"项目(6个评价项目之一)绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.项目背景
北京市人民政府参事室依据《政府参事工作条例》的相关要求，发挥参事参政咨询作用。
2017年，为深入贯彻落实习近平总书记两次视察北京重要讲话精神，贯彻落实市委十一届十二次、十三次全会、市十二次党代会和市"两会"精神，围绕市委市政府中心工作，组织市政府参事开展调研活动，为推动北京相关工作提出咨询意见和建议。
2.项目目标
计划于2017年度组织参事开展2-3个重点课题调研、完成2-3个调研建议报告；同时保障和服务参事开展自主调研，提交一批参事建议。
3.完成目标情况
2017年度共组织参事调研20余次，召开各类座谈会、研讨会、论证会百余次，上报重点调研建议报告和参事建议11份 ，市领导同志共13人次对其中6份做出批示。
(二)评价结论
2017年参事课题评定结论为"良好"。
(三)存在问题
对市领导批示的参事建议在市政府相关职能部门的采用情况收集分析不够。
(四)建议
加强项目绩效资料收集和分析。