2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据《北京市人民政府关于进一步推进城市管理领域相对集中行政处罚权工作的决定》(京政发〔2002〕24号)、《北京市人民政府办公厅关于将北京市城市管理综合行政执法局调整为市政府直属行政执法机构的通知》(京政办发〔2011〕56号)，设立北京市城市管理综合行政执法局(简称市城管执法局)。市城管执法局是负责本市城市管理综合行政执法工作的市政府直属行政执法机构。市城管执法局主要职责：
1.贯彻落实国家及本市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。
2.组织起草本市关于城市管理综合行政执法方面的地方性法规、政府规章草案，制定本市城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施；研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和建议。
3.负责本市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、督促检查；负责向市、区政府或相关职能部门及时反映问题、通报情况。
4.依法集中行使市政府决定赋予的城市管理领域的行政处罚权，负责跨区域、重大疑难案件的查处工作。
5.负责本市城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训、监督考核工作。
6.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
2017年，北京市城市管理综合行政执法局辖属北京市城市管理综合行政执法局(本级)、北京市城市管理综合行政执法局宣传教育中心、北京市城市管理综合行政执法局科技信息中心3个单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计20411.649032万元，其中：本年收入19846.540387万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余565.108645万元。在本年收入中，财政拨款收入19843.275872万元，占收入合计的99.98%；其他收入3.264515万元，占收入合计的0.02%。
2017年度本年支出合计19601.048870万元，其中：基本支出9239.451317万元，占支出合计的47.14%；项目支出10361.597553万元，占支出合计的52.86%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余810.600162万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出19599.806446万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出668.039269万元，占本年财政拨款支出3.41%；社会保障和就业支出966.056313万元，占本年财政拨款支出的4.93%；医疗卫生与计划生育支出474.959263万元，占本年财政拨款支出的2.42%；城乡社区支出17239.002881万元，占本年财政拨款支出的87.95%；其他支出251.748720万元，占本年财政拨款支出的1.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."教育支出"(类)2017年度决算668.039269万元，比2017年年初预算减少41.760731万元，下降5.88%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算668.039269万元，比2017年年初预算减少41.760731万元，下降5.88%。主要原因：进修及培训(款)2017年度经费主要是城管执法系统教育训练经费和机关人员培训费，主要用于城管执法系统新录用人员、执法骨干和专项业务培训等，以及市局机关人员培训支出，根据教育培训计划和工作实际安排支出。
2."社会保障和就业支出"(类)2017年度决算966.056313万元，比2017年年初预算减少70.394451万元，下降6.79%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2017年度决算966.056313万元，比2017年年初预算减少70.394451万元，下降6.79%。主要原因：根据年度预算执行情况按程序调整机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等社会保障缴费预算。
3."医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算474.959263万元，比2017年年初预算增加110.958597万元，增长30.48%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2017年度决算474.959263万元，比2017年年初预算增加110.958597万元，增长30.48%。主要原因：人员经费支出结构调整后，行政单位医疗、事业单位医疗缴费基数变化，根据预算执行实际按程序调整安排行政事业单位医疗预算。
4."城乡社区支出"(类)2017年度决算17239.002881万元，比2017年年初预算减少402.421749万元，下降2.28%。其中：
"城乡社区管理事务"(款)2017年度决算17239.002881万元，比2017年年初预算减少402.421749万元，下降2.28%。主要原因：进一步落实党政机关厉行节约和公务用车改革要求，机关运行经费支出减少以及政府采购结余等。
5.其他支出(类)2017年度决算251.748720万元，与2017年年初预算持平，其中：
其他支出(款)2017年度决算251.748720万元，与2017年年初预算持平。主要是年初财政拨款结转安排的机关事业单位职业年金缴费。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出9239.451317万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数33.238087万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算80.808000万元减少47.569913万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数22.772155万元，比2017年年初预算数51.008000万元减少28.235845万元。主要原因：根据因公出国(境)批复安排因公出国(境)经费支出。2017年因公出国(境)费用主要用于"城市综合执法模式与环境秩序违法形态综合治理"专题境外培训、住房城乡建设部开展城市管理和执法体制机制运行情况调研、城市管理委员会关于城市容貌景观规划建设管理专题境外培训等方面。2017年组织因公出国(境)团组1个、4人次，参加业务单位组织因公出国(境)培训团组2个、2人次，人均因公出国(境)费用3.800000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.819000万元，比2017年年初预算数10.000000万元减少9.181000万元。主要原因：严格落实党政机关厉行节约和公务接待管理规定，进一步压缩减少公务接待支出。2017年公务接待费主要用于外省市城市管理部门业务考察接待，以及"专家请进来"外国专家接待。公务接待5批次，公务接待54人次，其中：外国专家接待1批次、10人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数9.646932万元，比2017年年初预算数19.800000万元减少10.153068万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与2017年年初预算数0.000000万元持平。主要原因：公务用车制度改革后，暂无公务用车更新购置。公务用车运行维护费2017年决算数9.646932万元，比2017年年初预算数19.800000万元减少10.153068万元，主要原因：加强应急保障等公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.880000万元，公务用车维修3.576669万元，公务用车保险2.760263万元，公务用车其他支出0.430000万元。2017年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.607822万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1233.119873万元，比上年增加26.650264万元，增加原因：根据城管执法机构体制改革以及机关运行履职需要，在预算定额标准内邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、设备购置费等支出同比增加。
三、政府采购支出情况
2017年北京市城市管理综合行政执法局政府采购支出总额8007.033147万元，其中：政府采购货物支出3328.789282万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出4678.243865万元。授予中小企业合同金额4527.966441万元，占政府采购支出总额的56.55%，其中：授予小微企业合同金额3085.283024万元，占政府采购支出总额的38.53%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额10370.452425万元，其中：汽车19辆(含北京市行政执法车辆管理中心已提留的13辆执法执勤用车)，312.506400万元；单价100.000000万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项资金收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，市城管执法局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额3259.316792万元，占2017年项目预算金额的30.35%。绩效评价项目采取简易程序和普通程序两种形式实施，14个项目进行简易程序评价，3个项目按照普通程序开展评价。从评价情况看，项目立项程序规范，绩效目标设定比较合理；项目业务管理制度健全，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，政府采购程序完善，预算成本控制有效；服务对象满意度较高，项目实际效果明显。
二、城管执法电视专栏节目制作费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为贯彻"城市管理的主体在市民、主责在政府"的城市管理理念，把服务与监督、管理紧密结合起来，不断提高城市管理水平，创新宣传形式，丰富宣传内容，拓宽城管服务渠道，由市城管执法局宣传教育中心制作城管电视专栏节目，并在北广传媒电视平台播出。
2017年12月10日前制作完成156期城管电视专栏节目，每期10分钟，共计1560分钟；节目以消息、新闻、专题的形式构成；节目内容为对北京市各级城管执法机关近期工作动态进行报道，对北京城管的重点工作进行连续深入报道，对北京城市管理领域中的相关法律法规进行解读，对北京城管执法队伍中的典型人物和集体进行宣传报道。
(二)评价结论
经评价，该项目综合考评得分92.51分，其中，项目决策14.10分，项目管理28.41分，项目绩效50.00分，绩效评价结果为"优秀"。
(三)存在问题
1.对电视专栏节目的需求、播放载体及效果、经验总结等还不够充分，对各类社会调研的数据挖掘不充分，节目内容的设置安排设计与需求结合不够紧密。
2.总体目标不够明确，质量指标设置为"以新闻、消息、专题的形式制作城管电视专栏节目，符合北广传媒电视平台播出要求"，仅涉及播出指标，没有关于内容主题等质量要求。进度指标中的节目制作进度描述不够全面，没有针对每期节目的进度进行描述。
3.缺少体现"精心策划专题宣传发布、有效整合资源，广泛发动群众参与"等方面的绩效成果。调查问卷的可选答案设置的比较简单和模糊，不利于全面测评满意度。
(四)建议
1.提高决策的科学性，做好需求调查及研究。结合中长期战略及年度工作重点，充分了解基层城管队员对于宣传内容、宣传方式、宣传载体等的需求，做好年度宣传计划，明确节目制作任务量确定的依据，提升素材选取的科学、合理、有效性，提升宣传效果。
2.提高绩效意识，明确绩效目标。根据宣传工作年度工作重点，明确绩效目标，合理设置绩效指标，为绩效评价奠定基础。
3.加强绩效成果的收集与展示。作为延续性项目，应及时总结项目实施效果和不足，持续改进和完善，以使财政资金发挥更大的作用。丰富满意度调查问卷的内容和深度，增加与之前年度的节目制作效果的纵向比较分析，深层次挖掘项目的效果和社会效益。