2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
(二)部门决算单位构成
北京市顺义区人民法院部门决算即为本级单位，无其他归属或附属单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计17,396.31万元，其中：本年收入17,108.44万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余287.87万元。在本年收入中，财政拨款收入14,725.90万元，占收入合计的84.65%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2,382.53万元，占收入合计的13.70%。
2017年度本年支出合计15,650.11万元，其中：基本支出10,975.85万元，占支出合计的70.13%；项目支出4,674.26万元，占支出合计的29.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余1,746.20万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出13,289.61万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安支出12,099.71万元，占本年财政拨款支出91.16%；教育支出15.06万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出732.87万元，占本年财政拨款支出5.51%；医疗卫生与计划生育支出441.97万元，占本年财政拨款支出3.33%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共安全支出"2017年度决算12099.71万元，比2017年年初预算减少620.30万元，降低4.88%。其中：
"法院"2017年度决算12,099.71万元，比2017年年初预算减少620.30万元，降低4.88%。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制人员及公用支出。
2、"教育支出"2017年度决算15.06万元，比2017年年初预算20.56万元减少5.50万元，下降26.75%。其中：
"进修及培训"2017年度决算15.06万元，比2017年年初预算20.56万元减少5.50万元，下降26.75%。主要原因是按照市级法院职能任务调整，相应减少了培训费。
3、"社会保障和就业支出"2017年度决算732.87万元，比2017年年初预算1057.71万元减少324.84万元，降低30.71%。其中：
"行政事业单位离退休"2017年度决算732.87万元，比2017年年初预算1057.71万元减少324.84万元，降低30.71%。主要原因，根据实际人员需求安排支出。
"抚恤"2017年度决算0万元，比2017年年初预算20万元减少20万元。主要原因：年度内无人员牺牲病故减少。
4、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算441.97万元，比2017年年初预算417万元增加24.97万元，增加5.99%。其中：
"行政单位医疗"2017年度决算441.97万元，比2017年年初预算417万元增加24.97万元，增加5.99%。主要原因：本年度我院有新招录人员，另外，行政单位医疗保险基数有所提高。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10,457.60万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数492.6万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算323.33万元增加169.27万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。
2.公务接待费。2017年决算数0.27万元，比2017年年初预算数8万元减少7.73万元。主要原因：根据中央及市政府有关"八项规定"要求，严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支。2017年公务接待费主要用于考官餐饮及住宿费。2017年公务接待1批次，公务接待2人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数492.33万元，比2017年年初预算数323.33万元增加169.00万元。其中，公务用车购置费2017年决算数347.13万元，比2017年年初预算数170.13万元增加177.00万元。根据我院审判执行工作需求，2017年更新购置6辆囚车，车均购置费29.50万元。公务用车运行维护费2017年决算数145.20万元，、与2017年年初预算数持平。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.84万元，公务用车维修99.71万元，公务用车保险17.59万元，公务用车其他支出12.05万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)44辆，车均运行维护费3.3万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1893.35万元，比上年增加513.21万元，增加的原因：2017年度我院财物上划市级统管，按照市级统一标准保障机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2017年北京市顺义区人民法院政府采购支出总额347.13万元，其中：政府采购货物支出337.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.58万元，占政府采购支出总额的11.69%，其中：授予小微企业合同金额29.87万元，占政府采购支出总额的8.60%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额10697.09万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)44辆，1019.61万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3."法院"经费：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，我院对2017年度部门项目支出实施了绩效评价，实施绩效评价项目3个，涉及金额456.70万元，其中1个项目采取普通程序评价，2个项目采取简易程序。评价结果如下：
1.采取简易程序评价的项目有2个，分别为互联网接入费项目及网络运维费项目，评价结果分别为89.78分、89分。
2.采取普通程序评价的项目有1个，为司法救助金项目。本次委托北京亚洲会计师事务所开展该项目的绩效评价工作，通过与事务所的对接，我院按照市财政绩效评价相关要求及评价工作组的评价流程，积极准备资料，并于5月31日参加了绩效评价专家会审。经评价，评价结果为"良好"。
二、司法救助金项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，检验2017年度北京市顺义区人民法院"司法救助金"项目预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，我院根据《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)文件要求，司法救助金从项目决策、项目管理和项目绩效三个维度实施了综合评价，形成本绩效评价报告。2017年司法救助金项目预算安排资金260万元，资金全部到位，项目实际投入使用资金260万元。截至2017年12月31日，项目实际支出260万元，无结余资金。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分86.19分，项目绩效级别评价结论为"基本良好"。
(三)存在问题
1、救助范围狭窄、方式单一。
由于某些证据难以获取，故无法认定，被害人家庭生活困难，是否能够予以司法救助，值得商榷。
2、群众对司法救助制度认识不够。
人民群众对司法救助这一制度还比较陌生，了解不多，符合救助的当事人没有在第一时间内得到救助。
3、财政部门的救助金不能满足救助人群的需求，这一因素很大程度上阻碍和制约了救助工作的开展。
(四)建议
1、进一步完善统一的审批制度
要积极开展调查研究，找出司法救助工作中的漏洞，完善司法救助工作的对象、内容、方式、机构和程序，提高司法救助的效率。
2、拓展取证渠道，提高办案机关的工作质量
办案质量的高低决定了受害人能否得到法律援助的关键，因此，要求办案机关在办理案件时采取多方的取证渠道，取得合法有效的证据，为受害人得到法律援助提供证据上的支持。
3、加强宣传引导。
要利用一切可以宣传的机会，加强宣传提高社会各界对司法救助制度的认识，调动社会困难群体用法律的手段解决矛盾纠纷的积极性，引导符合救助的弱势群体用救助的方法，解决生活上的困难。