2017年度部门决算
目 录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京铁路运输法院是北京市市属基层法院。
根据北京市机构编制委员会《关于同意市高级法院整体接收北京铁路运输中级法院和北京铁路运输法院有关事宜的函》(京编办行【2011】60号)关于"接收后，北京铁路运输法院的有关机构编制事项暂维持现状不变"的规定,我院内设机构仍暂时执行北京铁路局《关于公布北京铁路运输中级法院和北京、天津、石家庄铁路运输法院机构编制的通知》(京铁党【2008】18号)，现有内设机构9个，包括政治处、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行庭、审判监督庭、研究室、法警大队。
本院受理同级铁路运输检察院提起公诉的刑事案件和符合法律规定的刑事自诉案件，以及涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民事诉讼案件；2013年12月21日起，同时受理北京市东城、西城、朝阳、海淀四城区内发生的运输合同纠纷一审案件和保险合同纠纷一审案件及上级法院指定的马航案件等。
(二)部门决算单位构成
北京铁路运输法院部门决算由1个单位的决算组成，为北京铁路运输法院(本级)。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4174.45万元，其中：本年收入4089.88万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余84.57万元。在本年收入中，财政拨款收入4085.94万元，占收入合计的99.90%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.94万元，占收入合计的0.1%。
2017年度本年支出合计3510.90万元，其中：基本支出2246.73万元，占支出合计的63.99%；项目支出1264.17万元，占支出合计的36.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余663.55万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3506.96万元，主要用于以下方面："公共安全支出"3194.81万元，占本年财政拨款支出91.1%；"教育支出"4.24万元，占本年财政拨款支出0.12%；"社会保障和就业支出"171.83万元，占本年财政拨款支出4.9%；"医疗卫生与计划生育支出"87.46万元，占本年财政拨款支出2.49%。"其他支出"48.61万元，占本年财政拨款支出1.39%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共安全支出"2017年度决算3194.81万元，比2017年年初预算增加67.01万元，增长2.14%。其中：
"法院"2017年度决算3194.81万元，比2017年年初预算增加67.01万元，增长2.14%。主要原因：根据本年度实际业务需要年中追加安检工作经费等。
2、"教育支出"2017年度决算4.24万元，与2017年年初预算4.24万元持平。其中：
"进修及培训"2017年度决算4.24万元，与2017年年初预算4.24万元持平。
3、"社会保障和就业支出"2017年度决算171.83万元，比2017年年初预算减少108.65万元，减少38.74%。其中：
"行政事业单位离退休"2017年度决算0.95万元，比2017年年初预算减少0.36万元减少27.48%。主要原因：离退休人员小于预计数。
"抚恤"2017年度决算0万元，比2017年年初预算减少20万元，减少100%。主要原因：年度内人员无牺牲病故。
4、"医疗卫生与计划生育支出" 2017年度决算87.46万元，比2017年年初预算减少26.54万元，减少23.28%。其中：
"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算87.46万元，比2017年年初预算114万元减少26.54万元，减少23.28%。主要原因：计划招录人员减少，年度内相应开支减少。
5、"其他支出"2017年度决算48.61万元，与2017年年初预算数持平。其中：
"其他支出"2017年度决算48.61万元，与2017年年初预算数持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2246.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数54.94万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算55.99万元减少1.05万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。
2.公务接待费。2017年决算数3.19万元，与2017年年初预算数持平。2017年公务接待费主要用于外地铁路运输法院来京调研学习期间工作接待。公务接待61批次，公务接待504人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数51.74万元，比2017年年初预算数52.80万元减少1.06万元。其中，公务用车购置费2017年决算数7.44万元，比2017年年初预算数0.00万元增加7.44万元。主要原因：2016年度根据全市国I国II车辆政策，由于相关标准调整在2017年度追加了上一年度对应车辆的购置税。公务用车运行维护费2017年决算数44.30万元，比2017年年初预算数52.80万元减少8.50万元，主要原因：本单位厉行勤俭节约，减少了公务用车使用频次。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油15万元，公务用车维修10.65万元，公务用车保险6.46万元，公务用车其他支出12.19万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)16辆，车均运行维护费2.77万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计421.21万元，比上年476.72万元减少55.51万元，减少11.64%，减少原因：厉行节约，压缩本年度相关日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2017年北京铁路运输法院政府采购支出总额670.03万元，其中：政府采购货物支出526.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出143.61万元。授予中小企业合同金额554.71万元，占政府采购支出总额的82.79%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额4844.74万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)16辆，262.45万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、"法院"经费：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第四部分2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
根据《北京市财政局关于2018年市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》(以下简称《通知》)，2018年5月，北京铁路运输法院启动了2017年度部门财政支出项目绩效评价工作。
为进一步做好本次评价工作，确保工作顺利实施，本院成立以副院长杜灵军任组长、北京中尊华会计师事务所(普通合伙)参与的联合绩效评价工作组。绩效评价小组共7人，其中本院职工4人，中介机构3人。对于按照普通程序评价的保障马航重大案件审理信息化建设项目(二期款)，我们聘请了符合条件的5位专家。本次自评为期一个月，按照前期准备、评价实施和绩效报告撰写(采用简易评价的仅完成项目支出绩效自评表)三个阶段组织实施，至5月底全部工作基本完成并按照《通知》要求相关材料报财政局相关部门备案。
北京铁路运输法院2017年度共有4个财政支出项目纳入绩效评价，占全部预算项目11个的36.36%，涉及金额共计550万元，占全部项目支出预算的39.92%。根据《通知》要求，结合项目具体情况，其中1个项目按照普通程序评价，3个项目采用简易程序评价，项目评价结果为：保障马航重大案件审理信息化建设项目绩效评价为良好，2016年司法辅助信息化建设项目、网络运维费、审判法庭维修费均为优秀。
二、保障马航重大案件审理信息化建设项目(二期款)绩效评价报告
(一)评价对象概况
北京铁路运输法院保障马航重大案件审理信息化建设项目2016年申请并于当年6月获批，由本院信息化工作领导小组下设的信息化建设执行办公室负责实施。该项目建设内容主要包括：数字法庭、新闻发布厅、同声传译、证人保护室、质证留痕系统、法院司法便民系统(含法院便民自助服务案件信息查询终端系统、法院便民自助虚拟导诉服务系统、法院便民自助电子档案阅卷系统)、大要案移动录播系统、电话联络辅助服务系统和突发事件调度系统运行环境所需的软硬件设备等。
整体项目总预算为682.08万元，其中493.50574万元使用本院转制移交资金，于2016年12月到位，其余188.57426万元纳入部门预算解决。2017年保障马航重大案件审理信息化建设项目(二期款)158万元，剩余30.57426万元待项目建成后申请追加财政预算。本项目资金主要用于购买大要案移动录播系统设备2套和购置建设应急指挥平台设备1套。
(二)评价结论
评价认为，该项目绩效目标较为明确，管理较规范，预算执行基本到位。项目实施不仅解决了急需的大要案移动录播、应急平台建设，同时带动我院审判信息化整体水平，以科技手段保障马航重大案件进行民事诉讼审理安全平稳，也为今后大要案的审判审理提供技术支持与保障。但是项目受客观条件影响供应商提供设备及安装服务不够及时，整体建设推迟，导致财政支出项目完成滞后。
在结合专家评价意见的基础上，该项目绩效评价得分为88.98分，综合绩效级别为"良好"。
(三)存在问题
项目决策方面：
预期绩效目标前期调研不够充分，应急反应能力不足，影响项目设备全面运行。
项目管理方面：
1、预算执行及时，但受客观因素影响供应商提供设备及安装服务不够及时，项目工作完成相对滞后。项目进度监管措施不够到位。
1、受人员数量较少的影响，相关内控制度执行受到一定限制，存在管理风险隐患。
2、部分合同要素不完整，合同执行管理有待加强。
3、加强发票审核，确保业务与开票相符。
4、项目绩效方面：
1、社会效益不够具体，项目绩效指标中的平台建设、人员培训，缺少量化、系统利用率可考核的具体数据支撑资料。
2、服务对象满意度指标支撑材料不够充分，有待加强。
(四)建议
1、进一步加强决策依据和程序管理工作，加强事前调研，突出该项目可行性、必要性及实际效果的论证结论。
2、完善分工及过程管理，加强合同管理，确保预算执行与项目进展同步。
3、单位内部加强绩效评价方面学习和培训，强化项目管理理念，细化质量标准，严格项目质量控制，确保项目实现预期目标和效果。加快项目执行进度，确保项目按计划如期完成。
4、加强绩效支撑材料的收集，采取文字及影像等方式留存过程控制资料，做好项目的满意度调查。