2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市昌平区人民法院是国家的审判机关，根据法律规定，主要负责审理辖区内刑事、民事、行政的第一审案件和执行工作，任务是保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家利益。北京市昌平区人民法院按照中央司法改革工作的部署，基层法院人财物实行统一上划管理，2017年1月开始属于市级决算单位。
(二)部门决算单位构成
2017年度部门决算只包括北京市昌平区人民法院1家单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计17613.9万元，其中：本年收入17613.41万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.49万元。在本年收入中，财政拨款收入15922.24万元，占收入合计的90.4%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1691.17万元，占收入合计的9.6%。
2017年度本年支出合计15559.07万元，其中：基本支出11281.56万元，占支出合计的72.51%；项目支出4277.51万元，占支出合计的27.49%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余2054.83万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出13873.74万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出12460.7万元，占本年财政拨款支出89.81%；教育支出9.05万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出892.82万元，占本年财政拨款支出6.44%；医疗卫生与计划生育支出511.17万元，占本年财政拨款支出3.68%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共安全支出"(类)2017年度决算12460.7万元，比2017年年初预算增加292.76万元，增长2.41%。其中：
"法院"(款)2017年度决算12460.7万元，比2017年年初预算增加292.76万元，增长2.41%。主要原因：按司法改革和经费标准调整的有关精神，追加了相关人员经费等。
2、"教育支出"(类)2017年度决算9.05万元，比2017年年初预算减少0.95万元，下降9.5%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算9.05万元，比2017年年初预算减少0.95万元，下降9.5%。主要原因：减少培训计划安排。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算892.82万元，比2017年年初预算减少1316.16万元，下降59.58%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2017年度决算892.32万元，比2017年年初预算减少1316.16万元，下降59.58%。主要原因：养老制度改革，离退休支出减少。
"抚恤"(款)2017年度决算0.5万元，比2017年年初预算减少19.5万元，下降97.5%。主要原因：2017年度离退休去世人员减少。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算511.17万元，比2017年年初预算减少291.67万元，下降36.33%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2017年度决算511.17万元，比2017年年初预算减少291.67万元，下降36.33%。主要原因：2017年法院聘用人员调整，减少行政事业单位医疗支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11281.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数183万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算156.5万元增加26.5万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数持平。法院财物上划市级统管后因公出国(境)费用统一安排在市高院。
2.公务接待费。2017年决算数7.81万元，比2017年年初预算数8万元减少0.19万元。主要原因：继续贯彻落实中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少公务接待费用。2017年公务接待费主要用于法院之间交流学习等。公务接待31批次，公务接待201人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数175.19万元，比2017年年初预算数148.5万元增加26.69万元。其中，公务用车购置费2017年决算数26.69万元，比2017年年初预算数0万元增加26.69万元。主要原因：执法车辆更新，2017年购置(更新)1辆，车均购置费26.69万元。公务用车运行维护费2017年决算数148.5万元，与比2017年年初预算数持平。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油80.75万元，公务用车维修33.44万元，公务用车保险10.5万元，公务用车其他支出23.81万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)45辆，车均运行维护费3.3万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1993.68万元，比上年增加1072.13万元，增加原因:法院财物上划市级统管后机关运行经费按市级统一标准安排。
三、政府采购支出情况
2017年北京市昌平人民法院政府采购支出总额389.02万元，其中：政府采购货物支出362.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26.89万元。授予中小企业合同金额315.2万元，占政府采购支出总额的81.02%，其中：授予小微企业合同金额89.99万元，占政府采购支出总额的23.13%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额24279.58万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)45辆，950.32万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3."法院"经费：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市昌平区人民法院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额641.48万元。项目支出绩效目标申报3个，按简易评价2个，评价结果良好。按普通程序评价1个，为审判法庭维修费项目，评价结果良好。
二、审判法庭维修费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况：审判法庭维修费用于安检设备、卷宗装订设备、印刷设备、法庭内部基础设施的维修维护。
(二)评价结论：该项目立项背景较为充分，总体绩效目标较为明确，相关管理制度较为完善，管理较为严谨。
(三)存在问题：项目绩效成果资料不够充分，不利于项目实施效果的体现。
(四)建议：项目实施过程中应注意资料的收集和档案整理，以便于充分体现该项目的经济性、效率性和效果性。