2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
(二)部门决算单位构成
北京市高级人民法院部门决算由北京市高级人民法院(本级)一个单位的决算组成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计54204.84万元，其中：本年收入51809.21万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2395.63万元。在本年收入中，财政拨款收入46689.33万元，占收入合计的90.12%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5119.88万元，占收入合计的9.88%。
2017年度本年支出合计44615.62万元，其中：基本支出20148.99万元，占支出合计的45.16%；项目支出24466.63万元，占支出合计的54.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余9589.22万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出40926.46万元，主要用于以下方面(按大类)："公共安全支出"36851.01万元，占本年财政拨款支出90.04%；"教育支出"33.36万元，占本年财政拨款支出0.08%；"社会保障和就业支出"2567.39万元，占本年财政拨款支出6.28%；"医疗卫生与计划生育支出"1072.73万元，占本年财政拨款支出2.62%；"其他支出"401.97万元，占本年财政拨款支出0.98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共安全支出"(类)2017年度决算36851.01万元，比2017年年初预算增加8815.79万元，增长31.45%。其中：
"法院"(款)2017年度决算36851.01万元，比2017年年初预算增加8815.79万元，增长31.45%。主要原因：落实中央和北京市关于司法改革的有关精神，年中追加预算资金用于第二审判区租赁、全市法院审判夏装改款换装及审判执行管理信息化建设等相关经费。
2、"教育支出"(类)2017年度决算33.36万元，与年初预算持平。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算33.36万元，与年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算2567.39万元，比2017年年初预算减少372.74万元，减少12.68%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2017年度决算2367.39万元，比2017年年初预算减少472.74万元，减少16.65%。主要原因：本年度实际招录及遴选人数比年初预计人数减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费减少。
"抚恤"(款)2017年度决算200万元，比2017年年初预算增加100万元，增加100%。主要原因：年度内病故人员增加。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算1072.73万元，比2017年年初预算减少201.27万元，减少15.80%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2017年度决算1072.73万元，比2017年年初预算减少201.27万元，减少15.80%。主要原因是年度内退休和离休病故人员增加，按照相关政策，对应经费支出减少。
5、"其他支出"(类)2017年度决算401.97万元，与年初预算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算401.97万元，与年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出20148.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数708.81万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算777.06万元减少68.25万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数377.87万元，比2017年年初预算数400.16万元减少22.29万元。主要原因：2017年调整出访任务，有1团未成行。2017年因公出国(境)费用主要用于国际间司法交流，出国(境)业务考察、培训等方面，2017年组织因公出国(境)团组21个、65人次，人均因公出国(境)费用5.81万元。
2.公务接待费。2017年决算数9.51万元，比2017年年初预算数33.70万元减少24.19万元。主要原因：根据中央及市政府有关"八项规定"要求，严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支。2017年公务接待费主要用于国内司法交流活动，用于大要案件审理期间相关人员来访的接待等。公务接待128批次，公务接待1188人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数321.43万元，比2017年年初预算数343.2万元减少21.77万元。其中：公务用车购置费2017年决算数179.85万元，比2017年年初预算数0万元增加179.85万元，主要原因：一是北京市高级人民法院原有囚车已达8年，由于囚车主要用于提押审判，车辆使用率较高，导致车况较差，经常需要维修保养，严重影响审判提押安全，结合法院工作实际，为确保审判工作顺利开展，安排更新购置囚车5辆，车均购置费26.45万元。二是2016年度根据(京环发[2016]29号)有关要求，更新购置本单位国Ι国Ⅱ车辆。由于标准调整，本年度及时安排对应更新车辆购置税。
公务用车运行维护费2017年决算数141.58万元，比2017年年初预算数343.2万元减少201.62万元，主要原因：本着厉行节约的原则，加强公务用车管理，大力压缩公务用车运行维护费支出，同时消化结存，本年度运维费用降低。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修85.24万元，公务用车保险46.94万元，公务用车其他支出9.40万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)104辆，当年公务用车运行维护费预算车均支出1.36万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计3344.43万元，比上年减少69.38万元，减少原因：本着厉行节约的原则，控制压缩了公用经费列支。
三、政府采购支出情况
2017年北京市高级人民法院政府采购支出总额12346.13万元，其中：政府采购货物支出2377.69万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9968.44万元。授予中小企业合同金额4878.92万元，占政府采购支出总额的39.52%，其中：授予小微企业合同金额1007.02万元，占政府采购支出总额的8.16%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额129253.40万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)110辆，计3031.20万元；单价100万元(含)以上的专用设备3台(套)，计688万元。北京市高级人民法院汽车保有量为104辆,与资产账中的110辆相差6辆,原因是我院落实北京市公务用车改革政策,6辆车全部提存,不再使用,资产报废手续正在办理中。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3."法院"经费：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市高级人民法院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的31.03%，涉及金额5809.94万元。评价结果：
预算绩效管理工作总体情况较优良，各个项目综合绩效评定结论均为"良好"。项目总体目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合社会及行业的现实需求。项目总体的绩效目标明确，指标细化程度、量化程度比较全面；各个项目单位预算管理比较规范，项目实施合理高效，项目总体资金到位足额及时，业务和财务管理制度较健全，管理机构设置完备，分工明确。项目总体的成本费用控制在预算范围内，项目产出、效果均达到预期目标，预期目标完成情况较好，顺利完成了提高市高院司法业务办公效率的目标。
但是，在本次绩效考评中发现个别项目申报内容与执行内容匹配度低；个别项目缺乏项目预算执行计划，项目执行金额略有结余；合同签订不严谨，项目实施后补签合同等问题。需要进一步完善个别项目申报资料，加强中长期规划；不断完善项目预算执行计划、项目绩效目标设定，为逐年实现项目可持续化发展夯实基础。
二、网络运维费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
网络运维费项目主要包括信息网络系统设备的运维、有关网络信息系统业务应用运维、网络信息系统本身及周边优化安全维护。其目的是保障审判法庭的正常高效有序运行，实现所有信息化系统正常运转，各终端设备运行无故障，保证信息化系统数据和设备的安全，全面提高法院工作效率，保证法院网络办公业务的便捷性和高效性。
(二)评价结论
项目预算执行情况：市高级人民法院根据项目性质和项目内容采取招投标方式，经过严格的审核审批程序确定服务单位后，由中标的服务单位组织人员实施网络运维服务，在市高级人民法院相关部门的组织指导下，完成2017年度不间断网络运维工作。该项目预算资金1950.57万元，实际使用资金1950.47万元，结余资金0.10万元，项目预算执行率为99.99%。
通过对项目绩效目标评价分析、项目绩效控制评价分析、项目产出及效果评价分析，该项目目标符合国家、主管部门的相关文件精神、项目绩效目标明确；项目单位预算管理规范，资金到位和执行情况较为良好；项目实施后，基本保障了市高院信息系统稳定持续运行，为信息化业务应用提供有力支撑，保证信息化系统数据和设备的安全，全面提高了法院审判执行工作效率，有效推动法治信息化建设。
该项目绩效综合评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
1.项目申报内容有待完善，未形成长远规划。
2.项目执行金额与项目批复金额有差异，期末项目略有结余。
3.项目合同签订不严谨，存在一定风险。
(四)建议
1.进一步完善项目申报资料，加强项目申报内容和项目具体内容匹配度，完善中长期规划。
2.进一步完善项目管理办法，抓好项目预算执行，加强批复预算金额的执行力度，减少预算与执行情况的差异率。
3.规范合同签订流程，减少项目风险，以达到风险管控目标。