2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京铁路运输检察院主要任务是：按照最高人民检察院、北京市人民检察院工作部署，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。
部门职责是：对铁路公安机关侦查的刑事案件进行审查批捕、审查起诉、提起公诉和支持公诉；对本院管辖或上级院交办的具有管辖权的职务犯罪案件进行审查并做出审查终结处理决定；对铁路公安机关的侦查活动和铁路运输法院的审批活动进行监督。
(二)部门决算单位构成
北京铁路运输检察院部门决算由北京铁路运输检察院(本级)一个单位的决算组成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2369.99万元，其中：本年收入2282.21万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余87.78万元。在本年收入中，财政拨款收入2281.65万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.56万元，占收入合计的0.02%。
2017年度本年支出合计2140.82万元，其中：基本支出1822.95万元，占支出合计的85.15%；项目支出317.87万元，占支出合计的14.85%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.00万元，年末结转和结余229.17万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2139.87万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出1812.12万元，占本年财政拨款支出84.68%；教育支出4.32万元，占本年财政拨款支出0.20%;社会保障和就业支出188.99万元，占本年财政拨款支出8.83%;医疗卫生与计划生育支出87.09万元，占本年财政拨款支出4.07%；其他支出47.36万元，占本年财政拨款支出2.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共安全支出"(类)2017年度决算1812.12万元，比2017年年初预算减少22.47万元，下降1.22%。其中：
"检察"(款)2017年度决算1812.12万元，比2017年年初预算减少22.47万元，下降1.22%。主要原因：适应监察体制改革需要，相关工作职能调整，对应业务经费支出减少。
2、"教育支出"(类)2017年度决算4.32万元，与2017年年初预算持平。其中：
"进修及培训"(款)02017年度决算4.32万元，与2017年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算188.99万元，比2017年年初预算增加16.73万元，增长9.71%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2017年度决算188.99万元，比2017年年初预算增加16.73万元，增长9.71%。主要原因：职业年金基数上调，职业年金缴费增加。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算87.09万元，比2017年年初减少34.60万元，下降28.44%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2017年度决算87.09万元，比2017年年初减少34.60万元，下降28.44%。主要原因：年度内单位人员退休，在职人员医疗保障支出减少。
5、"其他支出"(类)2017年度决算47.35万元，与2017年年初预算持平。
"其他支出"(款)2017年度决算47.35万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1822.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数95.23万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算111.42万元减少16.19万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元与2017年年初预算持平。
2.公务接待费。2017年决算数1.04万元，比2017年年初预算数1.04万元持平。2017年度公务接待费主要用于单位及部门业务招待支出。公务接待40批次，公务接待220人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数94.20万元，比2017年年初预算数110.38万元减少16.18万元。其中，公务用车购置费2017年决算数65.35万元，比2017年年初预算数77.38万元减少12.03万元。主要原因：购车时市场价格发生变动，实际支出购车费用降低。2017年购置(更新)4辆，车均购置费16.34万元。公务用车运行维护费2017年决算数28.85万元，比2017年年初预算数33.00万元减少4.15万元，主要原因：本年度更新车辆4辆，新车油耗量降低，维修次数减少，运行维护费减少。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油18.00万元，公务用车维修6.53万元，公务用车保险3.15万元，公务用车其他支出1.17万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)9辆，车均运行维护费3.21万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计192.63万元，比上年减少56.28万元，原因：根据两级铁路运输检察院管理需要，部分费用由市检四分院负担，我院日常公用经费支出减少。
三、政府采购支出情况
2017年北京铁路运输检察院政府采购支出总额43.90万元，其中：政府采购货物支出5.94万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出37.96万元。授予中小企业合同金额31.23万元，占政府采购支出总额的71.14%，其中：授予小微企业合同金额25.29万元，占政府采购支出总额的57.61%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额573.94万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)10辆，其中有1辆待报废车辆，正在履行处置手续，实有车辆9辆，161.94万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京铁路运输检察院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额36.21万元。评价结果：各项工作按计划、方案、合同规定有序开展，项目整体情况良好，提升了检察院的公信力与影响力，实现了预期的绩效目标，为更好地开展检察工作创造良好环境。
二、信息化运维项目绩效评价报告
(一)评价对象概况：信息化运维项目，涉及金额25.00万元。系统运维和应用中所需的全部服务和支持。具体是指项目承接主体对本单位所有设备、系统的运行维护，以及运行维护中需要的管理、培训工作。包括业务数据和网络资源管理、信息化自查管理，信息安全管理，项目配合，应急响应等业务。
(二)评价结论：本项目服务对象为院内各部门，通过对相关部门的信息系统应用调查，绩效评价级别为"良好"。
(三)存在问题：项目未开展服务对象满意度调查，服务对象满意度效果没有得到如实反映。
(四)建议：1.提高预算绩效管理意识，绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，尽量用定性和定量相结合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。
2.客观设置服务满意度评价的评价指标，满意度调查的对象瞄准度应精确细化，应注重服务满意度调查的对象、时间、内容、抽样调查的比例、结果等有关资料的收集整理分析。
3.重视服务对象满意度调查工作，建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。