2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市大兴区人民法院是国家审判机关，负责审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定根据审判监督程序进行再审，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
(二)部门决算单位构成
从决算单位构成看，北京市大兴区人民法院决算包括：北京市大兴区人民法院本级决算。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计17,640.56万元，其中：本年收入17,261.86万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余378.70万元。在本年收入中，财政拨款收入15,680.38万元，占收入合计的90.84%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1,581.49万元，占收入合计的9.16%。
2017年度本年支出合计14,495.90万元，其中：基本支出11,432.37万元，占支出合计的78.87%；项目支出3,063.54万元，占支出合计的21.13%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余3,144.66万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出13,200.02万元，主要用于以下方面：公共安全支出11,894.25万元，占本年财政拨款支出90.11%；教育支出21.68万元，占本年财政拨款支出0.16%；社会保障和就业支出871.03万元，占本年财政拨款支出6.6%；医疗卫生与计划生育支出413.06万元，占本年财政拨款支出3.13%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共安全支出"2017年度决算11,894.25万元，比2017年年初预算13545.81万元减少1651.56万元，下降12.19%。其中：
"法院"2017年度决算11,894.25万元，比2017年年初预算13545.81万元减少1651.56万元，下降12.19%。主要原因：2016年年底进行司法改革，因司法改革过程中诸多的不确定因素的存在，所以在预计2017年预算的过程中，以最高标准估算经费的增长，为司法改革留出了余量，造成了2017年决算小于2017年的预算。
2、"教育支出"2017年度决算21.68万元，与2017年年初预算持平。其中：
"进修及培训"2017年度决算21.68万元，与2017年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出"2017年度决算871.03万元，比2017年年初预算1274.36万元减少403.33万元，下降31.65%。其中：
"行政事业单位离退休"2017年度决算840.23万元，比2017年年初预算1234.36万元减少394.13万元，下降31.93%。主要原因：2016年年底进行司法改革，因司法改革过程中诸多的不确定因素的存在，所以在预计2017年预算的过程中，以最高标准估算经费的增长，为司法改革留出了余量，造成了2017年决算小于2017年的预算。
"抚恤"2017年度决算30.80万元，比2017年年初预算40万元减少9.2万元，减少23%。主要原因：年度内人员牺牲病故减少。
4、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算413.06万元，比2017年年初预算702.04万元减少288.98万元，下降41.16%。其中：
"行政事业单位医疗"2017年度决算413.06万元，比2017年年初预算减少288.98万元，下降41.16%。主要原因：2016年年底进行司法改革，因司法改革过程中诸多的不确定因素的存在，所以在预计2017年预算的过程中，以最高标准估算经费的增长，为司法改革留出了余量，造成了2017年决算小于2017年的预算。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10,940.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数218.82万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算149.90万元增加68.92万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年无此项支出。年初也未安排此项经费。全市法院财物统一管理后，因公出国(境)费用安排在市高法本级。
2.公务接待费。2017年决算数3.36万元，比2017年年初预算数8.00万元减少4.64万元。主要原因：单位依照相关要求严格控制并减少公务接待。2017年公务接待费主要用于业务交流，案件讨论，代表联络。公务接待48批次，公务接待636人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数215.45万元，比2017年年初预算数141.90万元增加73.55万元。其中，公务用车购置费2017年决算数106.68万元，比2017年年初预算数0万元增加106.68万元。主要原因：根据业务需求，更新购置特种专业用车(囚车)。2017年购置(更新)4辆，车均购置费26.67万元。公务用车运行维护费2017年决算数108.77万元，比2017年年初预算数141.90万元减少33.13万元，主要原因：公车改革后车辆减少，同时单位严格控制公车使用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油30.63万元，公务用车维修47.77万元，公务用车保险19.30万元，公务用车其他支出11.07万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)47辆，车均运行维护费2.31万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1721.59万元，比上年减少994.12万元，减少原因：2017年上划为市级统管后，为了更好体现法院业务需求，原在机关运行经费核算的部分经费调整为业务经费。
三、政府采购支出情况
2017年北京市大兴区人民法院政府采购支出总额501.46万元，其中：政府采购货物支出427.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出74.38万元。授予中小企业合同金额501.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额22500.42万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)47辆，1097.47万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，168.87万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年度无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、"法院"经费：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市大兴区人民法院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，涉及金额344万元。评价结果:为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，从项目决策、项目管理和项目绩效三个维度实施了综合评价并形成绩效评价报告，3个项目绩效级别评价结论为"良好"。
二、网络运维费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.项目立项背景
根据北京市政府、北京高级人民法院加快信息化建设，推进行政管理体制改革，提高政府工作效率和公共服务水平的具体要求，北京市大兴区人民法院为建立以信息化为手段的审判管理体系，规范司法行为，促进司法公正，实施信息化运维项目。
北京市大兴区人民法院经过近几年来的信息化建设和发展，信息网络系统已经越来越庞大，各种信息化系统也逐步建立起来。在信息系统规模较大，维护技术难度较高的情况下，系统运行维护的工作强度急剧增加，我院已有的技术人员已经远不能满足信息网络系统运行维护的需要。信息化运维团队弥补了这个空缺，他们负责提供及时的有效的专业的维护服务。因此，信息化设备维护工作的重要性凸显起来。
2.项目组织管理机构
项目实施主体为北京市大兴区人民法院，项目实施管理部门信息技术室，项目资金管理部门为院财务部门。
3.主要内容
根据法院审判执行和综合行政管理工作需要，保障法院内外网及相关审判管理等应用顺利、高效运行，对网络设备进行维护管理。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分90.00分，项目绩效级别评价结论为"良好"。
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分13.18分。
该项目符合年度工作计划，与市级法院职能密切相关，符合审判法庭现实需求，绩效目标内容明确，绩效指标细化，对绩效目标管理具有良好的支撑作用，且项目立项程序规范。但在评价过程中发现，项目申报资料不全面，缺少明确的中长期规划，无法宏观统筹整体工作。
项目管理方面。该指标分值30分，评价得分28.28分。
该项目财政资金足额、及时到位，预算执行情况较好；财务核算资料完整，财务管理较为规范；项目招投标程序规范，完工验收手续齐备。但在评价过程中发现，项目预算资金支出进度未严格按照资金使用计划执行，经北京市财政投资评审中心审核后审减金额114.84万元，预算编制依据不充分，财政评审审减比例较大。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分48.54分。
项目成本控制在项目预算范围内，项目产出数量、产出质量等均达到预期目标，预期目标完成情况较好，项目实施后，保证了人民法院网络设备工作的正常运行，获得了项目服务群体的普遍认可。
(三)存在问题
1.项目中长期规划不够明确
该项目缺少明确的中长期规划，无法宏观统筹规划审判。
2.项目实施方案不够细化
项目缺少具体有效的项目实施计划，不能有效控制项目实施进程，项目实施过程管理不到位。
3.项目管理制度不够完善
项目单位的项目管理制度比较全面，但没有针对此项目制定比较明确的项目管理制度。
(四)建议
1.明确项目中长期规划
建议项目单位做好项目全面调研工作，形成明确的中长期规划，宏观规划项目整体工作，包括前期准备工作、实施过程工作、后续维护工作等。
2.细化项目实施方案
建议项目单位在后续年度实施计划中明确质量、进度、安全、考核等管控措施，落实工作责任，并制订时间进度任务表，按时间节点监管项目施工。
3.完善项目管理制度
建议项目单位针对该项目制定明确的项目管理制度，规范项目实施全过程管理。