2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
民建北京市委是中国民主建国会的省级地方组织，主要职责是团结带领广大会员，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，积极建言献策，努力服务社会，在参政议政、民主监督、社会服务、对外联络等方面认真履行参政党职能。
（二）部门决算单位构成
中国民主建国会北京市委员会本级1个单位，无下属单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1785.31万元，其中：本年收入1705.49万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余79.82万元。在本年收入中，财政拨款收入1785.31万元，占收入合计的100%。
2017年度本年支出合计1674.12万元，其中：基本支出1422.52万元，占支出合计的84.97%；项目支出251.60万元，占支出合计的15.03%。
2017年末结转和结余111.19万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1674.12万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1376.52万元，占本年财政拨款支出82.22%；教育支出3.16万元，占本年财政拨款支出0.19%；社会保障及就业支出174.84万元，占本年财政拨款支出10.44%；医疗卫生与计划生育支出76.12万元，占本年财政拨款支出4.55%。其他支出43.48万元，占本年财政拨款支出2.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）2017年度决算1376.52万元，比2017年年初预算减少91.3万元，下降6.2%。其中：
民主党派及工商联事务（款）2017年度决算1376.52万元，比2016年年初预算减少91.3万元，下降46.2%。主要原因：2017年民建市委认真贯彻落实中央八项精神，厉行节约，反对浪费，压缩合并会议。
2、教育支出(类)2017年度决算3.16万元，比2017年年初预算减少6.44万元，下降32.92%。其中：教师进修及干部继续教育（款）2017年度决算3.16万元，比2017年年初预算减少6.44万元，下降43.98%。减少原因：主要用于新会员和骨干会员的培训，部分培训在单位内部会议室开展，减少了经费支出。
3、社会保障及就业支出（类）2017年度决算174.84万元，比2017年年初预算减少1.03万元，下降0.59%。其中：
行政事业单位离退休（款）2017年度决算4.78万元，比2017年年初预算减少1.03万元，增长17.73%。
基本养老保险缴费（款）2017年度决算95.20万元，与2017年年初预算持平。
职业年金（款）2017年度决算74.87万元，与2017年年初预算持平。
4、医疗卫生与计划生育支出2017年度决算76.12万元，与年初预算持平。其中：医疗保障（款）2017年度预算76.12万元，与年初预算持平。支出的主要内容为在职人员医疗保险缴费。
5、其他支出（类）2017年度决算43.48万元，与年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1422.52万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包括本部门所属一个行政单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数4.07万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算15.38万元减少11.31万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2017年决算数0.37万元，与2017年年初预算数0.88万元减少0.51万元。用于接待外省市来京调研的民建会员。公务接待2批次，公务接待50人次。减少原因：落实厉行勤俭节约的要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.7万元，与2017年年初预算数14.5万元减少10.8万元。其中，公务用车运行维护费2017年决算数3.7万元，与2017年年初预算数14.5万元减少10.8万元。减少原因：落实厉行勤俭节约的要求，严格控制公务用车的管理与使用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.74万元，公务用车保险1.12万元，公务用车其他支出1.84万元。2017年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.74万元。 账上保有（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信车、应急保障用车以及其他按照规定配备的公务用车）9辆，报废4辆，但未办完报废手续，实际保有5辆。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计123.77万元，比上年减少18.70万元，减少原因：落实厉行勤俭节约的要求，严格控制开支。
三、政府采购支出情况
2017年中国民主建国会北京市委员会政府采购支出总额81.93万元，其中：政府采购货物支出9.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出72.45万元。授予中小企业合同金额81.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的11.57%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额322.02万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信车、应急保障用车以及其他按照规定配备的公务用车）9辆，182.99万元；单位无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1、“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，中国民主民主建国会北京市委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额95.66万元。
二、“凝聚会员力量献计首都建设”项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
参政议政是民主党派的第一要务，也是民主党派生命力的体现。随着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度日臻完善和发展，民主党派参政议政工作的责任越来越大、担子也越来越重。
我国现在正处于改革和发展的重大历史阶段，改革发展任务之重、矛盾风险挑战之多都前所未有。政府的重大决策、社会热点难点问题需要进行深入研究分析，需要有价值的对策建议。民建北京市委始终把服务国家战略和首都改革发展作为参政议政第一要务，主动适应新形势、新任务和新要求，把有关发展中不平衡不充分的问题作为参政议政长期着力的方向，用创新的思维在参政议政方向把握上选准新的切入点，在参政议政质量提高上抓住新的关键点，在参政议政转化实效上夯实新的落脚点，在参政议政机制保障上寻求新的支撑点，使参政议政“提质增效”，切实履行好参政议政职能。
（二）评价结论
经单位综合考虑各种因素，该项目绩效评价得分82.25分，其中，项目决策9.25分，项目管理22分，项目绩效51分，在项目产出和项目效益方面基本达到了预期目标，绩效评定结论为“良好”。
（三）存在问题
1、项目决策程序不明确，缺少前期调研论证和风险评估。
2、项目经费预算33万元，实际支出25.37万元，结余7.63万元，专项资金使用率不足。
（四）建议
1、建议按照《预算法》及预算绩效管理的相关要求，进一步提高财政资金预算支出绩效管理意识，严格预算管理，在下一年度预算编制阶段，对绩效目标的完整性、相关性、适当性与可行性进行深入论证，事前科学设定项目支出绩效目标，把绩效目标作为项目实施的重要依据，强化项目的前期调研论证和风险评估，提高决策水平。
2、预算编报应以事定钱，按照单位确定的事业发展或运行保障等方面的工作任务，明确财政资金投入必要性和可行性，清晰测算完成项目任务所需财政资金，保证财政资金预算的科学合理性、细化准确性。