2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。传承奥运精神，扩展奥运成果，促进奥林匹克事业及残奥事业在城市的持续发展。本单位为2009年6月19日经北京市机构编制委员会批复成立的机构。是市政府直属正局级事业单位，经费形式为差额拨款。
(二)部门决算单位构成
北京奥运城市发展促进中心为一级预算单位，决算单位1个，为北京奥运城市发展促进中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3447.40万元，其中：本年收入3416.80万元，年初结转和结余30.60万元。在本年收入中，财政拨款收入3415.57万元，占收入合计的99.96%；其他收入1.23万元，占收入合计的0.04%。
2017年度本年支出合计3162.66万元，其中：基本支出611.02万元，占支出合计的19.32%；项目支出2551.64万元，占支出合计的80.68%。
2017年年末结转和结余284.74万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3162.66万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出的0.01%；文化体育与传媒支出3162.33万元，占本年财政拨款支出99.99%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 教育支出2017年决算0.33万元，比2017年年初预算3.20万元减少2.87万元，主要原因是进一步规范使用了培训费；
2、文化体育与传媒支出决算3162.33万元，比2017年年初预算 3661.22万元减少498.89万元，主要原因是2017年预算全口径申报其他收入249.05万元，进一步规范使用了人员经费及日常公用经费。
3. 社会保障和就业支出决算0元，比2017年年初预算0.19万元减少0.19万元，原因是本年度没有此项支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出611.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数5.31万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算20.26万元减少14.95万元。其中：
1.因公出国(境)费用：2017年年初预算数0元，2017年决算数0元。
2.公务接待费：2017年决算数0元，比2017年年初预算数1.36万元减少1.36万元。主要原因：本年度没有此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年决算数5.31万元，比2017年年初预算数18.90万元减少13.59万元。其中，
公务用车购置费2017年决算数0元，2017年年初预算数0元；公务用车运行维护费2017年决算数5.31万元，比2017年年初预算数18.90万元减少13.59万元，主要原因：严格控制公务车费用支出，另外公车改革本单位现实有车辆2辆，另有5辆正在履行报废程序。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.60万元，公务用车维修2.45万元，公务用车保险0.81万元，公务用车其他支出0.45万元。2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.66万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额610.61万元，其中：汽车7辆，160.00万元，单价100万元以上的专用设备0台(套)，0元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 传承奥运、促进发展：指弘扬奥运精神，扩展奥运成果，促进奥林匹克事业和残奥事业在城市的持续发展，为建设“人文北京、科技北京、绿色北京”服务，推动北京世界城市和国际体育文化中心城市的建设。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京奥运城市发展促进中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额2260.00万元。项目绩效目标全部完成，评价总体情况良好。
二、国际冬季运动(北京)博览会项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为深入贯彻习近平总书记“带动三亿人参与冰雪运动”的重要指示、落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的精神，北京奥运城市发展促进会和美国国际数据集团拟按照《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》的部署中国企业的新机遇，举办本次国际冬季运动(北京)博览会。冬博会由北京奥运城市发展促进会、国际数据集团共同主办。承办单位为北京奥运城市发展促进中心、爱奇会展有限公司。协办单位为冬季运动会项目单项体育总会联合会，以及国际雪橇联合会、国际雪车联合会、国际滑雪联合会、国际冰球联合会、国际滑冰联合会、国际冰壶联合会、国际冬季两项联盟。本届冬博会于2017年9月在北京国家会议中心举办，属于延续性项目。2017年度财政批复预算总额2260.00万元，实际支出2260.00万元。资金管理严格按照财务制度规定执行，项目资金运行良好，极大地发挥了其价值与效益。
(二)评价结论
项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效益性和可持续性等方面对项目绩效进行了量化及具体分析。项目绩效目标全部完成。项目实施进度按预定计划逐步实现，最终展会成功举办，实现了促进实现“三亿人上冰上雪”，及带动冬季运动产业、冬季旅游及服务产业发展的社会效益和经济效益。客户、合作伙伴、观众满意度达到90%以上。
(三)存在问题
无。
(四)建议
项目将在未来六年每年举办一届，将延续并不断完善政策、资金、人员机构等安排和管理措施。我单位借鉴吸收了其他单位一些成熟的做法，整合了一些重叠管理部门，内控的控制作用逐级彰显，切实保证了单位各项经济活动的顺利进行。