2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育及农村管理干部培训、相关培训、相关科研信息和技术咨询。
（二）部门决算单位构成
部门决算单位包含北京农业职业学院本级1个预算单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计56113.035782万元，其中：本年收入49768.283505万元，用事业基金弥补收支差额2753.698064万元，年初结转和结余3591.054213万元。在本年收入中，财政拨款收入48295.190887万元，占收入合计的97.04%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入607.934559万元，占收入合计的1.22%；经营收入295.601987万元，占收入合计的0.59%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入569.556072万元，占收入合计的1.15%。
2017年度本年支出合计46990.524946万元，其中：基本支出35609.248070万元，占支出合计的75.78%；项目支出10930.778900万元，占支出合计的23.26%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出450.497976万元，占支出合计的0.96%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.00万元，年末结转和结余9122.510836万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出42810.995738万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出40152.635317万元，占本年财政拨款支出93.79%；科学技术支出28.812600万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出1180.449277万元，占本年财政拨款支出2.76%；农林水支出499.098544万元，占本年财政拨款支出1.16%；其他支出950.000000万元，占本年财政拨款支出2.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2017年度决算40152.635317万元，比2017年年初预算43071.644840减少2919.009523万元，下降6.78%。其中：
“职业教育”（款）2017年度决算40152.635317万元，比2017年年初预算减少2919.009523万元，下降6.78%。主要原因：厉行节约,压缩一般性支出。
2、“科学技术支出”（类）2017年度决算28.812600万元，比2017年年初预算30.000000万元减少1.187400万元，下降3.96%。其中：
“技术研究与开发”（款）2017年度决算28.812600万元，比2017年年初预算减少1.187400万元，下降3.96%。主要原因：承担相关工作量有所减少。
3、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算1180.449277万元，比2017年年初预算1218.159292减少37.710015万元，下降3.10%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算1180.449277万元，比2017年年初预算减少37.710015万元，下降3.10%。主要原因：离退休人员去世比预计多，离退休人员工资支出减少。
4、“农林水支出”（类）2017年度决算499.098544万元，比2017年年初预算539.134950减少40.036406万元，下降7.43%。其中：
“农业”（款）2017年度决算499.098544万元，比2017年年初预算减少40.036406万元，下降7.43%。主要原因：承担相关工作量有所减少。
5、“其他支出”（类）2017年度决算950.00000万元，与2017年年初预算950.000000万元一致。其中：
“其他支出”（款）2017年度决算950.00000万元，与2017年年初预算950.000000万元一致。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出32178.793498万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数154.116662万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算238.928069万元减少84.811407万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数86.637466万元，比2017年年初预算数99.878069万元减少13.240603万元。主要原因：2017年我院继续落实中央八项规定精神，严格控制出国规模和人数；2017年因公出国（境）费用主要用于考察交流、培训等方面，教师和学生赴德国、加拿大、俄罗斯、英国考察交流，教师赴德国、芬兰、荷兰培训等。2017年组织因公出国（境）团组14个、29人次，人均因公出国（境）费用2.987499万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.350000万元，比2017年年初预算数1.650000万元减少1.300000万元。主要原因：兄弟院校来校考察、交流集中，减少就餐。2017年公务接待费主要用于兄弟院校来校考察、交流。公务接待8批次，公务接待70人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数67.129196万元，比2017年年初预算数137.400000万元减少70.270804万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数0.000000万元减少0.000000万元。主要原因：我单位未购置或更新车辆。公务用车运行维护费2017年决算数67.129196万元，比2017年年初预算数137.400000万元减少70.270804万元，主要原因：我单位公车上交，公车运维费减少。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油17.000000万元，公务用车维修34.212029万元，公务用车保险8.122292万元，公务用车其他支出7.794875万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）16辆，车均运行维护费4.195575万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年北京农业职业学院，政府采购支出总额1409.978642万元，其中：政府采购货物支出266.917834万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出1143.060808万元。授予中小企业合同金额691.77万元，占政府采购支出总额的49.06%，其中：授予小微企业合同金额484.12万元，占政府采购支出总额的34.34%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额74128.448078万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）75辆，1707.734841万元；单价100万元以上的专用设备1台，745.043969万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京农业职业学院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的31.37%，涉及金额8,266.85万元。评价结果：此次评价对3个项目进行了普通程序评价，对13个项目进行了简易程序评价，16个项目的评价均分为92.13分，评价等级为优秀。
二、气膜馆工程项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
由于北苑分院一直没有室内运动场馆，遇到刮风下雨、雾霾天气，学生无法上体育课、课后活动。经北苑分院相关负责人调研，建设气膜馆可以满足学生风雨无阻的上体育课、进行课后活动。为改善北苑分院办学环境，依据《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（京政发〔2015〕36号）中“关于鼓励建设类似气膜馆似的体育场所（气膜馆属于充气设备）”的意见。经相关部门充分考查、调研、论证的基础上，在总结2014年农职院北校区气膜馆建设和使用经验的基础上，经农职院相关领导研究决定，在运动场东侧原篮球场位置建设气膜馆，建设面积1,476.00平方米，功能包括篮球场、羽毛球场、乒乓球场、健身区等。该项目期限为2年，经市财政局审核批复项目预算552.99万元。
（二）评价结论
农职院2017年度气膜馆工程项目综合得分94.6分，项目综合绩效评定等级结论为“优秀”，评分情况如下表所示：
（三）存在问题
1.项目实施与规划、计划匹配不足：该项目未体现农职院中长期规划要求，与农职院2017年重点工作的关联性不足。
2.项目前期调研资料不完整：该项目的建设需求在可行性报告中的陈述不明确，项目的详细预算材料缺失。
3.绩效目标设置不合理：未设置设备质量指标，进度指标未能体现项目的竣工验收时间，社会效益指标缺失、未能体现项目的可持续影响效益等。
4.项目资金管理规范性有所不足：转账支票存根作为原始凭证未填写相关内容。
（四）建议
1.项目实施与规划、计划相匹配：今后项目实施要符合项目单位的中长期规划要求，与年度的工作重点和计划相联系。
2.进一步完善项目前期调研资料：建议项目单位明确现状需求，完善可行性研究报告，补充相关材料。
3.进一步完善项目绩效目标：在以后年度根据项目预算、项目年度工作内容等编制绩效目标体系，提高绩效目标的明确性、合理性，提高绩效目标的细化程度。
4.进一步加强项目资金管理工作：加强对会计档案的检查、复核和保管，提高项目管理水平。