2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影行业服务科普知识传播，对公众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。
(二)部门决算单位构成
根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号)，设立中国电影博物馆，内设办公室、展陈部、影院部、藏品部、社会教育部等13个内设机构。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计9,357.86万元，其中：本年收入8,857.49万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余500.38万元。在本年收入中，财政拨款收入8,521.02万元，占收入合计的96.20%；其他收入336.46万元，占收入合计的3.8%。
2017年度本年支出合计7,942.66万元，其中：基本支出5,273.61万元，占支出合计的66.40%；项目支出2,669.05万元，占支出合计的33.60%。
2017年结余分配0.00万元，年末结转和结余1,415.20万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出7,918.90万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.50万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出7,800.60万元，占本年财政拨款支出98.51%；社会保障和就业支出29.53万元，占本年财政拨款支出0.37%；其他支出88.26万元，占本年财政拨款支出1.11%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2017年度决算0.5万元，比2017年年初预算减少0.1万元，下降17.33%。其中：
“培训支出”2017年度决算0.5万元，比2017年年初预算减少0.1万元，下降17.33%。原因是严控费用标准。
2、“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算7,800.6万元，比2017年年初预算减少470.15万元，下降5.68%。其中：
“其他新闻出版广播影视支出”2017年度决算7,800.6万元，比2017年年初预算减少469.67万元，下降5.68%。主要原因是落实中央精神，结合实际需求，核减“续租交通指路牌”项目预算92.13万元，核减“中国电影国内巡展”项目预算27.67万元，核减“学术研究”项目预算15.09万元，核减“公务车运行维护费”项目预算32.4万元，“劳务派遣”项目预算119.33万元未执行。
3、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算29.53万元，比2017年年初预算减少4.26万元，下降12.6%。其中：
“机关事业单位职业年金缴费支出”2017年度决算29.53万元，比2017年年初预算减少4.26万元，下降12.6%。原因是人员离职。
4、“其他支出”(类)2017年度决算88.26万元，比2017年年初预算减少0.00万元，下降0.00%。其中：
“其他支出”2017年度决算88.26万元，比2017年年初预算减少0.00万元，下降0.00%。原因是上年结转使用预算按计划全部支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出5,273.61万元，其中：
1、工资福利支出包括其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等支出；
2、商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
3、对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；
4、其他资本性支出包括专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数47.78万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算87.7万元减少39.92万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年决算数23.45万元，比2017年年初预算30万元减少6.55万元。主要原因是因公出国(境)的次数、人数减少了。2017年因公出国(境)费用主要用于赴台湾、香港举办“第八届少年儿童电影配音大赛”选拔活动，以及出访阿尔巴尼亚和塞尔维亚费用。2017年组织因公出国(境)团组5个、10人次，人均因公出国(境)费用2.35万元。
2、公务接待费。2017年决算数0.68万元，比2017年年初预算数1万元减少0.32万元。主要原因是落实厉行勤俭节约要求，严格控制规模和接待标准，公务接待费相应减少。其中：国内接待费0.68万元，国(境)外接待费0.00万元。2017年公务接待费主要用于接待外单位工作用餐及购买矿泉水等，其中：国内公务接待11批次，228人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2017年决算数23.64万元，比2017年年初预算数56.70万元减少33.06万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.00万元，与2017年年初预算数0.00万元持平。2017年购置0辆。公务用车运行维护费2017年决算数23.64万元，比2017年年初预算数56.70万元减少33.06万元，主要原因：公务用车数量较2016年下降64%，车辆加油费、保险费、维修费等费用均有所下降。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.8万元，公务用车维修5.27万元，公务用车保险3.56万元，公务用车其他支出4.02万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)9辆，车均运行维护费2.63万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于此项支出统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年政府采购支出3040.5万元，其中；政府采购货物支出61.62万元，政府采购工程支出446.01万元，政府采购服务支出2532.87万元。授予中小企业合同金额119.6万元，占政府采购支出总额的3.93%，其中：授予小微企业合同金额114.92万元，占政府采购支出总额的3.78%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额48,084.91万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)25辆，507.13万元；单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)，144.6万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
不属于此项收支统计范围
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，中国电影博物馆对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目25个，占部门项目总数的30%，涉及金额3,758.66万元。25个项目绩效水平有所提升，大多数项目目标明确，符合我馆发展方向；资金及时到位，按进度如期完成；项目满意度调查结果良好。各项目部室和项目执行人员提高了预算管理意识。但是绩效评价工作也发现部分项目决策材料信息填报不够完整、规范，缺乏项目过程的监督管理记录；合同条款约定不严谨，合同管理有待加强；满意度调查对象单一，广泛性不够等问题。需要加强项目实施过程监督管理，加强对绩效评价结果的应用。
二.第八届少年儿童电影配音大赛项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
“第八届少年儿童电影配音大赛”项目(以下简称“该项目”)是由中国电影博物馆社教部组织开展，该项目工作周期为2017年1月1日-2017年12月31日。秉承“关注少儿成长，启迪少儿心智，丰富少儿生活，繁荣少儿电影”的宗旨，延续前7届的成功模式，由启动仪式、分赛区活动选拔、赛前指导、电影配音大赛、在京电影文化系列活动、优秀电影展映、才艺展示和颁奖仪式等多项精彩的活动构成。通过一系列的电影文化活动，促使广大少年儿童在人格塑造方面得到全面历练的同时，能够充分的开阔眼界、培养爱好、陶冶情操、收获快乐。
(二)评价结论
经过专家讨论与评价，绩效评价结论为“良好”。
(三)存在问题
1.没有利用有限的公共财政资金带动社会资本进入，没有借助市场力量放大少儿艺术教育公益事业。
2.社会效益指标和服务对象满意度指标缺乏评价标准。
3.项目绩效成果资料不完整。作为每年一度的品牌化系列活动，缺乏年度之间的绩效指标纵向对比分析和对品牌影响力、认知度积累的量化衡量。
(四)建议
1.根据部门职能，多方争取资金支持，注意财权与事权的对应。
2.作为延续性项目，应开展中期政策评估，尽快研究编制中期规划，应注意市场和政府的边界，尽早开展品牌培育规划。
3.注意有效归集项目绩效成果资料，关注通过服务对象满意度调查改进自身服务。