2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责:我单位是以归侨、留学回国人员中的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的政党、是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。致公党的工作主要服从于经济建设这个中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对医疗、教育、文化、科技及其他方面的重要问题提出意见和建议，参与协商和进行民主监督。
（二）部门决算单位构成:中国致公党北京市委员会本级1个单位。无下属单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1082.77万元，其中：本年收入1082.77万元。在本年收入中，财政拨款收入1082.77万元，占收入合计的100%。
2017年度本年支出合计1056.34万元，其中：基本支出855.41万元，占支出合计的80.98%；项目支出200.93万元，占支出合计的19.02%。
2017年年末结转和结余70.79万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1056.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出866.4万元，占本年财政拨款支出82.02%；教育支出1.06万元，占本年财政拨款支出0.1%；社会保障和就业支出121.2万元，占本年财政拨款支出11.47%；医疗卫生与计划生育支出44.12万元，占本年财政拨款支出4.18%;其他支出23.57万元，占本年财政拨款支出2.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算866.4万元，比2017年年初预算减少53.45万元，下降5.81%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款）2017年度决算866.4万元，比2017年年初预算减少53.45万元，下降5.81%。主要用于机关运维、党派参政议政、社会服务等工作。减少主要原因：压缩了公车运行维护费和换届大会等项目支出。
2、“教育支出”(类)2017年度决算1.06万元，比2017年年初预算减少2.94万元，下降73.5%。其中：
“进修及培训”（款）2017年度决算1.06万元，比2017年年初预算减少2.94万元，下降73.5%。用于机关干部的教育培训。减少主要原因：本着节约的原则，压缩了相应的培训支出规模。
3、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算121.20万元，比2017年年初预算增加0.02万元，增长0.02%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算121.2万元，比2017年年初预算增加0.02万元，增长0.02%。用于离退休人员工资及公用支出。增加主要原因：离休人员正常调整工资等。
4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算44.12万元，与2017年年初预算一致。其中：
“医疗保障”（款）2017年度决算44.12万元，与2017年年初预算持平，用于职工的医疗保险缴费支出。
5、“其他支出”(类)2017年度决算23.57万元，与2017年年初预算一致。其中：
“其他支出”（款）2017年度决算23.57万元，与2017年年初预算一致。用于补交以前年度社保。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出855.41万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费仅包括本部门所属1个行政单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数4.14万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算18.26万元减少14.12万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年无此项支出，比2017年初预算数减少9.09万元。主要原因：压缩了出国费支出。
2.公务接待费。2017年决算数0.47万元，与2017年年初预算数0.47万元一致。2017年公务接待费主要用于接待其他省市市委来京调研和交流。公务接待3批次，公务接待59人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.67万元，比2017年年初预算数8.7万元减少5.03万元。其中，公务用车运行维护费2017年决算数3.67万元，比2017年年初预算数8.7万元减少5.03万元，主要原因：公车改革后减少用车次数，压缩了公车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.6万元，公务用车维修1.92万元，公务用车保险0.98万元，公务用车其他支出0.17万元。2017年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.22万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计81.72万元，比上年增加14.77万元，增加原因：取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年中国致公党北京市委员会政府采购支出总额62.65万元，其中：政府采购货物支出2.53万元，政府采购服务支出60.11万元。授予中小企业合同金额54.64万元，占政府采购支出总额的90.90%，其中：授予小微企业合同金额8.01万元，占政府采购支出总额的13.32%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额121.17万元，其中：汽车4辆，65.62万元。单位无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.参政议政:是指各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2017年，中国致公党北京市委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额75.40万元。通过各业务处室认真梳理自评，绩效评价工作组或专家工作认定审核，最终评价为良好。
按照财政预算绩效管理的要求，致公党北京市委聘请第三方中介机构积极开展全过程绩效管理，对财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，提高财政资金使用效益。下一步工作重点从预算绩效管理培训、绩效目标表的编制、预算编制、预算核算、项目管理着手落实。
二、“聚侨海力”行动项目经费绩效评价报告
（一）评价对象概况：为加强与港澳台海外代表人士的沟通联络，扩大宣传首都改革开放和现代化建设取得的成就，进一步做好致公党市委对外联络工作，促进侨务资源可持续发展，依据《致公党北京市教育培训工作规划纲要（2014-2017年）》，结合市委统战部《关于2017年北京市统战系统国庆接待活动方案》的统一部署，致公党市委申请了“聚侨海力”行动项目经费，项目具体内容为举办“侨海同心•聚力筑梦”第三届海外华侨华人“一带一路”交流会暨国庆接待活动及日常接待工作。该项目由致公党市委社会服务与联络处负责实施，其主要职能负责社会服务与海外联络工作，承担接待海外来访团组和组团出访工作，负责开展社会服务和海外联络培训及为侨服务等工作。
（二）评价结论：经专家评议，该项目综合评价得分84.94分，其中项目决策13.14分，项目管理27.10分，项目绩效44.70分，绩效级别评定为“良好”。
（三）存在问题：
1.绩效目标不够科学，绩效指标不够量化，部分指标过于笼统，影响项目绩效的衡量与评价。
2.预算编制不够准确，导致预算执行率不高。
3.项目实施的规范性需要进一步提升。
4.项目绩效资料不充分，绩效成果不明显。
（四）建议
1.进一步提升绩效管理意识，坚持目标导向，制定科学合理、可衡量的绩效指标，以便后期的监管和评价。
2.加强项目预算管理，科学合理编制项目预算，清晰预算依据和测算标准，强化预算刚性约束和资金监管。
3.进一步提升项目管理的规范性，建立事前评审、事中控制和事后评价绩效管理体系，提升项目管理水平。
4.加强项目绩效资料的收集与整理，做好活动成果宣传工作，扩大项目影响，提升项目社会效益。