2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市公安局公安交通管理局主要职责：
1.负责维护疏导路面交通秩序；依法纠正处罚各类交通违法行为；办理各类机动车通行证件；
2.负责重大国事外事活动、重要首脑外宾的交通安全保卫；
3.负责全市地方(含外事机构、外籍人员)机动车和驾驶员管理；
4.负责开展交通安全宣传教育；监督、检查社会各单位履行交通安全责任情况；
5.负责道路交通事故处理；查缉交通肇事逃逸案件；
6.负责起草道路、交通管理方面的地方性法规、规章；监督、检查交通民警执法行为；行政复议应诉、行政诉讼工作；
7.负责开发应用智能交通科学技术，规划设置和维护管理城市道路交通标志设施；
8.负责承办市委、市政府、公安部和市公安局交办的其他工作事项。
(二)部门决算单位构成
根据北京市公安局《关于核定公安交通管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》(京公政复字[2014]38号)，设立北京市公安局公安交通管理局。内设25个正处级机构，3个副处级机构，分别为办公室、政治处、纪委、警务保障处、东城交通支队等；下属12个预算单位，分别为局机关本级、车辆管理所、东城交通支队、西城交通支队、朝阳交通支队、海淀交通支队、丰台交通支队、石景山交通支队、房山交通支队、通州交通支队、昌平交通支队、开发区交通大队。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计433,138.49万元，其中：本年收入402,306.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余30,832.41万元。在本年收入中，财政拨款收入374,636.21万元，占收入合计的93.12%；其他收入27,669.87万元，占收入合计的6.88%。
2017年度本年支出合计396,568.35万元，其中：基本支出314,007.80万元，占支出合计的79.18%；项目支出82,560.55万元，占支出合计的20.82%。
2017年年末结转和结余36,570.13万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出372,800.96万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出329,419.62万元，占本年财政拨款支出88.36%；教育支出97.51万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出22,471.99万元，占本年财政拨款支出6.03%；医疗卫生与计划生育支出11,477.44万元，占本年财政拨款支出3.08%；城乡社区支出3,286.39万元，占本年财政拨款支出0.88%；交通运输支出686.34万元，占本年财政拨款支出0.18%；其他支出5,361.66万元，占本年财政拨款支出1.44%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2017年度决算329,419.62万元，比2017年年初预算增加26,913.33万元，增长8.90%。其中：
“公安”(款)2017年度决算328,326.75万元，比2017年年初预算增加25,820.46万元，增长8.54%。主要原因：一是按照长安街及其延长线景观提升工作方案，我局在完成长安街景观提升一期基础上，启动长安街景观提升二期工作并相应追加项目经费6710万元；二是警务辅助人员工资改革后追加警务辅助人员经费。三是在职人员职务职级晋升导致人员经费支出增加。
“其他公共安全支出”(款)2017年度决算1,092.87万元，比2017年年初预算增加1,092.87万元，增长100%。主要原因：为进一步完善和创新首都外围治安查控防线建设工作，提高管控的科学性、针对性、实效性、灵活性，提升公安交通管理工作的现代化水平和管控能力，我局2017年启动了首都外围治安查控防线二期建设高速导改设施建设项目，并追加项目预算。
2、“教育支出”(类)2017年度决算97.51万元，比2017年年初预算减少128.19万元，下降56.79%。其中：
“进修及培训”(款)2017年度决算97.51万元，比2017年年初预算减少128.19万元，下降56.79%。主要原因：按照实际培训数量进行结算，2017年落实中央厉行节俭，反对浪费精神充分利用单位内部资源开展培训，所以经费支出较少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算22,471.99万元，比2017年年初预算增加4,474.73万元，增长24.86%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2017年度决算21,753.64万元，比2017年年初预算增加4556.38万元，增长26.49%。主要原因：年中追加在职人员基本养老保险。
“抚恤”(款)2017年度决算718.35万元，比2017年年初预算减少81.65万元，下降10.21%。主要原因：因公牺牲民警减少。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算11,477.44万元，比2017年年初预算减少1,607.06万元，下降12.28%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2017年度决算11,477.44万元，比2017年年初预算减少1,607.06万元，下降12.28%。主要原因：在职人员减少。
5、“城乡社区支出”(类)2017年度决算3,286.39万元，比2017年年初预算减少81.61万元，下降2.42%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2017年度决算3,286.39万元，比2017年年初预算减少81.61万元，下降2.42%。主要原因：年终项目经费结余81.61万元。
6、“交通运输支出”(类)2017年度决算686.34万元，比2017年年初预算减少229.13万元，下降25.03%。其中：
“其他交通运输支出”(款)2017年度决算686.34万元，比2017年年初预算减少229.13万元，下降25.03%。主要原因：年终基建项目经费结余229.13万元。
7、“其他支出”(类)2017年度决算5,361.66万元，与2017年年初预算持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度决算5,361.66万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度我局无政府性基金支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度我局无政府性基金支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出290,240.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属12个行政单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数9,729.00万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算9,770.31万元减少41.31万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我局无相应预算和支出。
2.公务接待费。2017年决算数2.19万元，比2017年年初预算数30.67万元减少28.48万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，“厉行节约，反对铺张浪费”精神，我局2017年度加强管理减少公务接待活动。2017年公务接待费主要用于接待两个考察团其中一个为外事考察团。公务接待2批次，公务接待62人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数9,726.81万元，比2017年年初预算数9739.64万元减少12.83万元。其中，公务用车购置费2017年决算数3,381.25万元，比2017年年初预算数3,390.44万元减少9.19万元。主要原因：购置车辆价格变动结余9.19万元，2017年购置(更新)192辆，车均购置费17.61万元。公务用车运行维护费2017年决算数6,345.56万元，比2017年年初预算数6,349.20万元减少3.64万元，主要原因：结余3.64万元。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2,333.43万元，公务用车维修2,736.19万元，公务用车保险1,160.44万元，公务用车其他支出115.50万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)2282辆，车均运行维护费2.78万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计38043.68万元，比上年增加2048.84万元，增加原因：定额标准调整，同时我局聘用制人员公用经费由项目经费改为行业公用经费，所以导致增加。
三、政府采购支出情况
2017年北京市公安局公安交通管理局政府采购支出总额24,555.56万元，其中：政府采购货物支出5,778.49万元，政府采购工程支出165.02万元，政府采购服务支出18,612.05万元。授予中小企业合同金额20,109.59万元，占政府采购支出总额的81.89%，其中：授予小微企业合同金额10,658.46万元，占政府采购支出总额的43.41%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额267,140.94万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)2,282辆，55，622.48万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，402.90万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位不涉及。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.培训费：指各类培训支出，含按标准提取的“职工教育经费”。包括我局组织开展、外出参加培训直接发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市公安局公安交通管理局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目27个，占部门项目总数的45%，涉及金额6.68亿元。27个项目评价结果均为良好，其中首都外围治安查控防线二期建设高速导改设施建设项目经过普通程序评价得分为90.8分。
二、首都外围治安查控防线二期建设高速导改设施建设项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
按照市委市政府关于加强首都立体化社会治安防控体系建设的总体需求，进一步完善和创新首都外围治安查控防线建设工作，北京市公安局公安交通管理局制定《首都外围治安查控防线二期建设工作实施方案》，开展首都外围治安查控防线二期建设新型导改设施建设。主要内容：2017年8月底前将京沪高速应寺检查站、京哈高速西集检查站、京港澳高速速达礼检查站、京昆高速韩村河检查站、京通高速白庙检查站、京津高速永乐店检查站等6处进京检查站，进京方向的导改设施统一替换为可挪移、安全性高的新型导改设施，共计7.8公里，并配备设置分级限速及解除限速标志等共计24套。高速导改设施建设是一个综合性强、复杂难度较高工程。
北京市公安局公安交通管理局首都外围治安查控防线二期建设高速导改设施建设项目为一次性投资项目，主要是对交管局管辖范围内的6个检查站导改设施加工及安装(京沪高速应寺检查站、京哈高速西集检查站、京港澳高速速达礼检查站、京昆高速韩村河检查站、京通高速白庙检查站、京津高速永乐店检查站)导改设施1950片，交通标志24套。包括：移动式防撞隔离护栏4m×0.8m合计530个；固定式防撞护栏4m×0.8m合计1420个；线性诱导标志0.8m×0.6m合计171面；立柱φ60×1.5m合计221；反光膜0.13×0.45m合计1950片；太阳能LED线性诱导标志0.8m×0.6m合计60面；限速标志(80)φ1200m合计5面、限速标志(60)φ1000m4面、限速标志(40)φ800m合计1面；其他：太阳能爆闪灯600型6个、立柱φ60×2.2m合计6个；电动工具7个、撬棍6个等上述工程。
(二)评价结论
本项目总体绩效评价良好，评价得分90.8。
(三)存在问题
施工合同签署时间不完整，监理合同签订时间不完整。
(四)建议
在签订合同要时间填写清楚。