2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市气象局受中国气象局和北京市人民政府的双重领导，在中国气象局和北京市人民政府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责，具体包括：为本行政区域国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设、气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技公关与成果推广、气象宣传教育等。其中，北京市人工影响天气办公室成立于1990年，为北京市农村工作委员会直属事业单位，为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，负责城市人工影响天气的发展规划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工消雾、人工影响天气业务管理、人工影响天气科研工作，为业务、科研、管理三位一体的公益性事业单位，其日常管理由北京市气象局代管。
(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
北京市气象局为一级主管部门，下设北京市气象局本级和北京市人工影响天气办公室(以下简称“人影办”)两个二级预算单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计23099.58万元，其中：本年收入14940.29万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余8159.29万元。在本年收入中，财政拨款收入14452.42万元，占收入合计的96.73%；事业收入485.19万元，占收入合计的3.25%；其他收入2.68万元，占收入合计的0.02%。
2017年度本年支出合计21363.91万元，其中：基本支出2027.85万元，占支出合计的9.49%；项目支出19336.06万元，占支出合计的90.51%。
2017年结余分配2.37万元，年末结转和结余1733.30万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出20850.43万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出3.80万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出55.59万元，占本年财政拨款支出0.27%；节能环保支出838.00万元，占本年财政拨款支出4.02%；农林水支出8444.55万元，占本年财政拨款支出40.50%；国土海洋气象等支出11481.58万元，占本年财政拨款支出55.07%；其他支出26.92万元，占本年财政拨款支出0.12%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2017年度决算3.80万元，与2017年年初预算一致。其中：
“进修及培训”(款，下同)2017年度决算3.80万元，与2017年年初预算一致。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算55.59万元，比2017年年初预算减少2.10万元，下降3.64%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2017年度决算55.59万元，比2017年年初预算减少2.10万元，下降3.64%。
3、“节能环保支出”(类)2017年度决算838.00万元，比2017年年初预算增加838.00万元。其中：
“污染防治”(款)2017年度决算838.00万元，比2017年年初预算增加838.00万元。主要原因是：我局参与的基建项目“北京市空气质量预报预警及决策支持平台项目”未在年初部门预算中体现。
4、“农林水支出”(类)2017年度决算8444.55万元，比2017年年初预算增加772.38万元，增加10.07%。其中：
“水利”(款)2017年度决算8444.55万元，比2017年年初预算增加772.38万元，增加10.07%。主要原因是：我局2016年纳入市政府绩效办目标考核，市财政局按照2016年考核结果以追加预算形式下达相应经费。
5、“国土海洋气象等支出”(类)2017年度决算11481.58万元，比2017年年初预算减少3138.71万元，减少21.47%。其中：
“气象事务”(款)2017年度决算11481.58万元，比2017年年初预算减少3138.71万元，减少21.47%。。主要原因是：按照北京市固定资产投资计划调整单，我单位2017年底上缴基建结余资金3000万元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2027.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数35.04万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算35.19万元减少0.15万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数12万元，与2017年年初预算数一致。2017年因公出国(境)费用主要用于人影办相关人员赴美国SPEC公司、NCAR、NOAA和布鲁克海文国家实验室等开展工作访问，2017年组织因公出国(境)团组2个、6人次，人均因公出国(境)费用2.00万元。
2.公务接待费。2017年决算数1.44万元，比2017年年初预算数1.59万元减少0.15万元。主要原因：按照厉行节约的原则，进一步压缩公务接待费。2017年公务接待费主要用于接待外单位来人影办调研交流。公务接待18批次，公务接待134人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数21.60万元，与2017年年初预算数一致。其中，2017年无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费2017年决算数21.60万元，与2017年年初预算数一致。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.00万元，公务用车维修9.13万元，公务用车保险3.97万元，公务用车其他支出2.49万元。2017年公务用车保有量8辆，车均运行维护费2.70万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年北京市气象局政府采购支出总额5003.28万元，其中：政府采购货物支出1026.96万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3976.32万元。授予中小企业合同金额4640.67万元，占政府采购支出总额的92.75%，其中：授予小微企业合同金额348.58万元，占政府采购支出总额的6.97%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额6488.52万元，其中：汽车9辆，272.18万元；单价100万元以上的专用设备7台(套)，1606.26万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无国有资本经营收支预算安排。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市气象局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额7667.70万元。从评价结果来看，12个项目平均得分93.92分，项目总体完成情况较好，其中10个项目评价得分在90分以上。
根据项目主要工作内容的不同将12个项目划分为三类，其中运行维护类项目和人工作业类项目得分较高，委托服务类项目得分较低。得分较低的主要原因是项目目标设置不够合理。
二、2017年两库项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
自2003年以来，北京市连续实施《北京密云官厅及其汇水区人工增雨应急方案》，北京市发展和改革委员会批准利用水利资金开展北京密云、官厅水库及汇水区人工增雨项目，由人影办主持具体工作。方案实施以来，人影办联合上游河北地区在水库流域和水库上游地区采用飞机、火箭、高炮、高山地基碘化银地面发生器多种方式进行增雨作业，形成空间、地面综合作业体系，使影响区平均增加降水量13%左右，成效较为显著。截至2016年，人影办两库增雨项目已经连续执行13年，为保证两库蓄水量，满足北京市用水需求，人影办2017年继续申报两库增雨项目。
(二)评价结论
该项目综合得分91.60分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
该项目总体目标明确、合理、细化量化程度较好；项目决策依据充分，项目资金到位及时，预算编制结构清晰细化。
在项目管理方面。项目业务、财务管理制度健全，制度执行较有效，资金支出规范、执行率较好；项目组织机构较健全，分工较明确，业务组织实施规范。
在项目绩效方面。该项目成本控制情况较好；项目完成及时，基本实现了两库增雨目标，项目增雨产出质量较好；项目较好地完成了预期年度目标，实现了良好的经济、社会和环境效益。
(三)存在问题
该项目存在以下问题：项目绩效指标和预算的科学合理性不足、项目绩效管理理念不足等问题。
(四)建议
系统梳理业务基础数据，合理编制绩效指标及年度预算、强化项目绩效管理理念，完善项目效益分析与满意度调查。