2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市福利彩票发行中心为自收自支事业单位，主要负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括：按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定，向北京市销售福利彩票，并组织、检查、监督全市网点的销售活动，按规定收缴各项资金等。
(二)部门决算单位构成
2017年度纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即北京市福利彩票发行中心本级。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计22179.85万元，其中：本年收入21710.72万元，年初结转和结余469.13万元。在本年收入中，财政拨款收入20459.01万元，占收入合计的94.23%；其他收入1251.71万元，占收入合计的5.77%。
2017年度本年支出合计19808.73万元，其中：基本支出1605.75万元，占支出合计的8.11%；项目支出18202.98万元，占支出合计的91.89%。
2017年结余分配1247.43万元，年末结转和结余1123.68万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出19804.46万元，主要用于以下方面：
“其他支出”19804.46万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”2017年度决算19804.46万元，比2017年年初预算减少3906.88万元，下降16.48%。其中：
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”2017年度决算19804.46万元，比2017年年初预算减少3906.88万元，下降16.48%。主要原因：贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，降低成本，压缩开支。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出1601.47万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数10.41万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算48.24万元减少37.83万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数24万元减少24万元。主要原因：减少安排人员出国。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数5.34万元减少5.34万元。主要原因：本年度减少公务接待批次及人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数10.41万元，比2017年年初预算数18.9万元减少8.49万元。其中，公务用车运行维护费2017年决算数10.41万元，比2017年年初预算数18.9万元减少8.49万元，主要原因：在保障必要业务顺利进行的同时尽量减少支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油4万元，公务用车维修1.79万元，公务用车保险2.71万元，公务用车其他支出1.91万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)7辆，车均运行维护费1.49万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年北京市福利彩票发行中心政府采购支出总额486.68万元，其中：政府采购货物支出270.47万元，政府采购服务支出216.21万元。授予中小企业合同金额137.4万元，占政府采购支出总额的28.23%，其中：授予小微企业合同金额118.4万元，占政府采购支出总额的24.33%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额13817.03万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)7辆，246.89万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计范围。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市福利彩票发行中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的30%，涉及金额17815.02万元。从评价结果看，8个评价项目最高分100分，最低得分91.2分，平均得分96.94分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
二、北京广播电视台户外新媒体平台宣传费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
2017年在北京广播电视台户外新媒体平台播出福彩游戏开奖公告、福彩形象和游戏电视灯箱广告，冠名播出福彩公益提示，播出《福彩怎么玩儿》、《福彩去哪儿了》系列宣传片，精准覆盖上班族、大学生和退休人员等福彩重点购买人群为主的户外出行人群。从打造福彩品牌、促进福彩销售两方面，有效提升和推动北京福彩形象及销售，使出行人群接触关注福彩信息人次较2016年增加10%，购买人数较2016年增加5%，销售额较2016年增加5%。
(二)评价结论
从经济效益指标来看，该项目的实施全力促进了北京市的福利彩票发行销售工作。通过在楼宇频道播出《福彩怎么玩儿》系列游戏产品宣传片，福彩产品种类、玩法、购买方式等内容将有效的向受众广而告之，提升彩民对福彩产品的认知，拓展购彩人群构成，拓宽购彩人群的选择视野，促进福彩销售。
从社会效益指标来看，该项目的实施全面打造了北京福利彩票品牌形象。通过在地铁频道播出《福彩去哪儿了》宣传片，将全面打造北京福彩的品牌公益性、展现品牌公正性、提高品牌认同感、增进品牌亲近感，借力品牌来突出福彩的特性，将福彩事业的公开、公平、公正、公信，准确透明地传达到社会大众，增进人们对福彩事业的感情，影响受众的选择行为，促进福彩事业的健康发展。从更多销售额中提取的福彩公益金，将更有力的支持和保障北京市公益福利事业的建设快速发展。
(三)存在问题
项目实施进度偏慢。
(四)建议
1.要求各个部门强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。
2.强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，做到专款专用。加强项目进度的督查，督促相关业务部门人员及时执行项目。