中共北京控股集团有限公司委员会党校2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
本部门下属一个预算单位，为中共北京控股集团有限公司委员会党校本级；本部门单位性质为差额财政补助事业单位；本部门人员情况：事业编制83人，实际45人，离退休人员56人，其中，离休5人，退休51人；本部门业务范围主要为短期培训服务、专业培训、学术交流等，共设综合办公室、教务部、培训部、党建研究室、财务部、后勤管理部六个部门。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算1518.192791万元，比2015年预算1562.126466万元减少43.933675万元，下降2.81%。其中：一般公共预算财政拨款757.4万元，比2015年预算689.85万元增加67.55万元，增长9.79%，主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致，人员经费有所增加；其他资金760.792791万元，比2015年预算872.276466万元减少111.483675万元，下降12.78%，主要原因是：本部门的其他资金主要为培训办班等经营收入，由于培训市场竞争激烈，生源萎缩，逐年呈下降的趋势，经营收入2016年预计比2015年有所减少。
2016年支出预算1518.192791万元，比2015年预算1562.126466万元减少43.933675万元，下降2.81%。其中：基本支出预算1068.673338万元，占总支出预算70.39%，比2015年预算1257.276466万元减少188.603128万元，下降15%，主要原因是：2016年用经营收入安排了供暖费、水电费等费用；项目支出预算4.85万元，与2015年持平；事业单位经营支出444.669453万元，比2015年预算300万元增加144.669453万元。
三、主要支出情况
本部门2016年预算项目支出为互联网接入费，满足教学、办公和校园网站等工作的要求。
四、部门政府采购预算说明
本部门2016年无政府采购预算。