北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，是北京市下属事业单位，1995年转制成为企业单位。目前本级转制前离退休人员的费用，由北京市财政局拨款进行支付。下属三所事业单位，分别为：
北京医药集团有限责任公司党校，成立于1980年6月，为全额拨款事业单位，是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，为全额拨款事业单位，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。
北京医药职工中等专业学校，成立于1984年6月，为差额拨款事业单位，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。
(二)人员构成情况
北京医药集团有限责任公司部门事业编制98人，实际82人；聘用人员65人。
离退休人员112人，其中：离休11人，退休101人。
(三)本预算年度的主要工作任务
所属三所学校根据“加强内涵建设，提高教学质量，促进学校发展”的目标，以市场需求为导向，致力于培养医药职业技能的应用型人才，坚持育人为本，以学生为主体，全面推行素质教育，注重学生综合素质和实践能力的培养；在教学上，瞄准市场变化，适时调整专业方向与课程设置；在办学模式上，积极探索与企业密切联系，实行校企合作，产学结合，使学生的学习贴近社会，积极开展市场需求调研，适时调整专业方向与课程设置。强化队伍建设，提升教师素质。做好基础设施建设，改善办学条件。与企业密切联系，建立校外实习基地，实行校企合作，更好地为企业和行业服务。基于干部培训和医药职业继续教育的定位，学校主要工作目标：第一、强化阵地作用，加大干部培训和继续教育工作力度，以培训需求为导向，医药行业与其他培训机构积极参与，广泛运用网络平台。第二、强化队伍建设，提升教师素质，抓好人才的培养使用、引进提高和激励工作。第三、优化教学布局，增强教育培训实效，树立以人为本、按需培训的理念，按照分类别、分层次的原则设置教学班次、内容和课程。第四、改善办学条件，提升后勤保障水平，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革，完善激励机制，不断增强活力、提高效率，提升管理水平、服务质量和后勤保障能力。努力发展成为北京市医药成人学历教育和技能培训的重点教育机构。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算4504.021178万元，比2015年4726.690378万元减少222.6692万元，下降4.71%。其中：财政拨款3982.333620万元比2015年3599.768381万元增加382.565239万元；专户管理的事业收入480万元与2015年的480万元持平，事业单位经营收入35万元与2015年的35万元持平，其他收入6.687558万元比2015年的6.180567元增加0.506991万元。
2016年支出预算4504.021178万元，比2015年4726.690378万元减少222.6692万元，下降4.71%。其中：基本支出预算2823.905585万元，占总支出预算62.70%，比2015年3272.580623万元减少448.675038万元，下降13.71%；项目支出预算1645.115593万元，占总支出预算36.53%，比2015年1419.109755增长226.005838万元，增长15.93%；增加的主要原因是按事业发展规划，根据新专业的教学需求，加大对实训基地的建设和实验室建设，购置相应新增专业的实验设备及器材等。事业单位经营支出35万元，与2015年持平。
三、主要支出情况
2016年项目支出主要为基础设施改造、信息化建设、实训基地建设、图书馆建设、设备购置、教师队伍建设等项目。
四、部门政府采购预算说明
2016年北京医药集团有限责任公司部门政府采购预算总额1552.702221万元，其中：政府采购货物预算392.369160万元，政府采购工程预算963.150104万元，政府采购服务预算197.182957万元。