北京世界园艺博览会事务协调局2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中央编办关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《北京市人民政府办公厅关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号)，设立北京世界园艺博览会事务协调局(简称世园局)。世园局编制80人，实有66人。
(二)主要职责
世园局是2019年中国北京世界园艺博览会执行委员会(简称执委会)的办事机构，为独立事业法人。主要部门职责是根据执委会和市政府授权，承担2019年中国北京世界园艺博览会(简称世园会)筹备和举办过程中的日常工作。
1、负责世园会相关法律事务。
2、组织研究世园会对区域经济社会发展的影响等问题，提出政策性建议。
3、负责世园会园区规划、建设的组织协调及运营管理工作。
4、负责世园会相关重大基础设施规划、建设的协调推动工作。
5、组织开展招商、招展，宣传推介及公众宣传工作。
6、负责世园会相关市场开发的组织管理与协调工作；
7、负责与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项工作组、延庆县筹备领导小组的联络协调；
8、督促落实组委会议定事项，承担执委会日常工作。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)全年收入14983.63万元
1、本年预算收入10864.56万元，比2015年10412.67万元，增加451.89万元，增长4.34%。
2、上年结转资金4119.07万元。
(二)全年支出14983.63万元
1、本年预算支出10864.56万元，其中：基本支出预算140.71万元，全部为公用经费支出，占本年预算支出1.30%，比2015年109.70万元增加31.01万元，增长28.27%，主要原因是由于实有人数增加增长了公用经费支出。项目支出预算10723.85万元，比2015年10302.97万元增加420.88万元，增长4.09%，增长原因：启动国内外招展工作，增加预算支出。
2、上年结转资金支出4119.07万元，其中：基本支出68.25万元，项目支出4050.82万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为园区规划、世园会宣传与策划、园艺展示保障、法律规章制定服务、招商招展、事务协调及办公场所租赁等。
四、部门政府采购预算说明
2016年北京世界园艺博览会事务协调局部门政府采购预算总额4844.27万元，其中：政府采购服务预算4844.27万元。