首钢技师学院2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门所属单位情况
首钢技师学院包括首钢技师学院本级一个所属单位。
(二)单位性质
首钢技师学院是首钢总公司举办的中等职业学校，成立于1954年，属财政全额拨款事业单位，一级预算部门。
(三)人员情况
首钢技师学院部门事业编制436人，实际396人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)35人。
离退休人员325人，其中：离休8人，退休317人。
(四)部门职责
首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2016年收入预算12211.291648万元，比2015年8422.294605万元增加3788.997043万元，增长44.98%。其中：财政拨款11081.226935万元，比2015年7480.926305万元增加3600.30063万元；其他资金1130.064713万元比2015年941.3683万元增加188.696413万元，主要是上年结转的国家示范校深化建设项目，2016年继续执行。
(二)支出总体情况
2016年支出预算12211.291648万元，比2015年8422.294605万元增加3788.997043万元，增长44.98%。其中：
基本支出预算5839.0549万元，占总支出预算47.81%，比2015年4424.24326万元增加1414.81164万元，增长31.97%，主要是因为集中安排设备设施大修维护及落实我市机关事业单位物业服务和供热采暖等改革政策。
支出预算6372.236748万元，比2015年3998.051345万元增加2374.185403万元，增长59.38%，主要是继续开展公共实训基地项目建设。
三、主要支出情况
2016年项目支出主要用于公共实训基地扩建、学生公寓楼室内粉刷、图书馆修缮改造、图书馆供电安全用电线路改造等。
四、部门政府采购预算说明
2016年全支出中，政府采购预算总额573.9万元，其中：政府采购货物预算448.9万元，政府采购服务预算125万元。