北京市黄埔军校同学会2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)单位情况
北京市黄埔军校同学会是经北京市委批准于1988年成立的，由在京黄埔军校同学组成的爱国群众团体，是在北京市委统战部领导下我市开展对台工作的重要部门。经北京市编办核定批准，单位内设办公室、联络处和宣传处。
(二)单位性质：北京市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法管理的群众团体。财政预算级次为市本级，无二级单位。
(三)人员情况
行政编制数为16人，实有在职人员16人，实有退休人员10人。
(四)部门职责
宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，团结和带领在京黄埔同学，联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用，为促进京台交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的伟大复兴作贡献。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算450.872518万元，比2015年285.240632万元增加165.631886万元，增长58.07%。其中：财政拨款450.872518万元，比2015年285.240632万元增加165.631886万元。
2016年支出预算450.872518万元。其中：基本支出预算382.242518万元，占总支出预算84.78%，比2015年223.859132万元增加158.383386万元，增长70.75%。主要原因是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致人员经费有所增加；项目支出预算68.630000万元，占总支出预算15.22%，比2015年61.381500万元增加7.248500万元，增长11.81%，主要原因是今年我会新增密码设备及配套设施项目预算9.774000万元，该项目为新增机构运行保障经费类项目。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算382.242518万元，其中：工资福利支出265.922435万元、商品和服务支出59.683855万元、对个人和家庭补助支出56.636228万元。
(二)项目支出预算68.630000万元，主要为《北京黄埔》杂志编纂费、黄埔工作进社区服务费、两岸及海外黄埔退役将领交流活动、黄埔同学关爱活动经费、黄埔同学座谈系列活动、黄埔同学外联经费、密码设备及配套设施等。
四、部门政府采购预算说明
2016年北京市黄埔军校同学会部门政府采购预算总额19.401000万元，其中：政府采购服务预算19.401000万元。