北京市人民政府口岸办公室2016年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
按照《北京市商务委员会(北京市人民政府口岸办公室)主要职责内设机构和人员编制规定》(京政办发[2009]60号)，市政府口岸办的主要机构：秘书处、综合业务处、航空港处、北京西站铁路口岸处、陆港管理处和综合管理服务中心。
市政府口岸办的主要职责：
1、起草本市口岸工作的地方性法规草案、政府规章草案；
2、研究提出口岸发展规划及政策措施，并组织实施；
3、负责口岸综合协调和“大通关”工作；
4、组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理等工作。
(二)人员构成情况
北京市人民政府口岸办公室部门行政编制22人，实际22人；事业编制22人，实际17人；聘用人员4人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、服务大局，有效发挥口岸功能作用
服务开放型经济发展，集成口岸政策优势。积极争取国家有关部门支持，寻求政策突破，探索在天津港和北京内陆口岸之间形成落地分拨、商封直转的新型转关通关模式；积极争取财政资金支持，减少部分内陆口岸收费项目，切实降低企业通关成本；加强工作信息通报和安全管控，继续配合做好首都机场24小时过境免检政策实施。
服务中央单位，发挥地方口岸部门的桥梁纽带作用。进一步优化为口岸查验单位和口岸运营企业的服务，一方面及时传达执行市委、市政府的指示和主要工作。另一方面，加强调查研究，梳理问题，及时反馈被服务单位的合理诉求。
服务首都国际交往中心建设，增强口岸在大型活动保障中的窗口效应。进一步固化APEC、田径世锦赛等重大活动保障工作经验，形成较为成熟的工作模式和工作制度，并以此为指导，继续做好2016年G20第一次协调人会议、亚投行开业仪式等系列活动、京交会、电影节、世界旅游大会等大型活动的机场迎送保障工作。
2、统筹协调，构建部门联动工作格局
合力攻坚，推动口岸大通关建设改革。全面落实本市关于落实“三互”推进口岸工作促进外贸发展的实施方案，建立全市大通关建设综合协调机制，统筹推进本市口岸大通关建设改革。协调关检部门，继续完善关检合作“一次申报、一次查验、一次放行”通关模式，加大企业推广力度，不断提高使用范围。按照全国统一部署，协调口岸各相关单位，充分借鉴沿海城市经验，打造本市国际贸易“单一窗口”，为实现“信息互换、监管互认、执法互助”做好信息支撑和平台保障。
多方联动，不断健全口岸突发事件联防联控机制。积极推动《北京市民用运输机场管理办法》实施，建立机场管理联席会议机制。协调首都机场和有关部门，以防范涉恐、火灾、突发公共卫生事件等为重点，认真落实突发事件应急预案。联合西站属地安全管理部门推动落实口岸反恐安全工作机制。协调北京铁路等部门支持口岸安全检查管理软硬件环境完善。
3、积极开拓，不断加强口岸建设管理
全面推进北京电子口岸建设。认真落实《北京电子口岸建设三年行动计划(2014-2016年)》，完善机房和网络环境，强化平台硬件基础设施；分类整合口岸各相关单位信息，开发上线一批执法应用类项目，构建口岸大通关统一信息平台，以全新面貌推出北京电子口岸平台；同时，强化机制保障，探索建立信息共享交换机制、专项督查机制、定期协调机制等，确保北京电子口岸持续健康发展。
有序推进新机场口岸开放批复和规划建设工作。按照国家有关部门对新机场口岸开放申报审批的工作进度和有关要求，主动汇报、及时沟通，组织相关部门共同开展新机场口岸规划建设调研，积极配合完成新机场口岸查验单位机制编制核定和非现场设施规模核准工作。根据口岸开放批复情况，配合首都机场集团启动非现场设施立项建设工作。配合市商务委、市规划委等有关部门，积极参与新机场临空经济区和综保区规划研究。
全面启动通州口岸建设。实现口岸用地挂牌交易。协调相关部门和运营主体，明确通州口岸监管和办公设施建设方案，确定政府投资承接主体。
继续推动西站铁路口岸正式开放。争取国家口岸办等单位支持，协调口岸运营单位和联检单位等各方关系，推动铁路部门开展口岸正式开放改造工程整体竣工验收。
不断强化机场地区属地管理工作。充分发挥职能作用，以问题为导向，以空防安全为核心，加强机场地区综治工作，提升首都机场属地管理水平。以宣传社会主义核心价值观、文明出境游等为重点，推进机场地区精神文明建设。完善机场地区食品药品安全监管体制。
4、突出定位，努力激发口岸经济活力
依托航空口岸，促进优势领域发展。积极配合有关部门，发挥首都机场口岸优势，共同推动跨境电子商务发展。在市离境退税领导小组统筹领导下，加大离境退税政策宣传，扩大政策效应，促进离境退税业务发展。配合市商务委，着眼于打造多功能于一体的政策创新高地，高水平规划建设新机场配套海关特殊监管区。
依托陆路口岸，促进特色产业聚集。支持平谷口岸肉类和水产品进口指定口岸建设，以冷链产业为重点，加速进出口食品农产品商贸流通产业聚集。积极探索逐步将天津自贸区相关优惠政策引入通州口岸，通过合理配置优势资源，重点推进跨境电子商务、高端食品冷链以及保税商品展销功能，共同打造符合首都功能的口岸经济区。密切联系北京国检等有关部门，探讨丰台货运口岸建立植物种苗进口指定口岸的可行性。对接口岸监管部门，探索铁路监管场所开展海铁联运的可行性。
二、收入预算说明
2016年收入预算5575.14万元，比2015年3878.64万元增加1696.5万元，增长43.74%。其中：财政拨款5575.04万元，比2015年3878.54万元增加1696.5万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2015年持平；其他资金0.1万元，与2015年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算966.1万元，占总支出预算17.33%，比2015年966.21万元减少0.12万元，下降0.01%，减少原因为：主要是人员减少因素。
(二)项目支出预算4609.04万元，比2015年2912.42万元增加1696.62万元，增长58.25%，增加原因：新增了北京电子口岸平台改造建设项目。部门预算项目主要为大通关工作补助经费、北京电子口岸平台改造建设费等
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单位经营支出0万元。
(五)对附属单位补助支出0万元。
四、部门政府采购预算说明
2016年北京市人民政府口岸办公室部门政府采购预算总额60.8538万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.8538万元。