北京市供销合作总社及所属事业单位2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市供销合作总社预算代码(135)，共有3个所属预算单位，即：北京市经贸高级技术学校(135203)、北京市供销学校(135204)和北京市供销干部学校(135205)，三所学校全部为全额拨款事业单位。
北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为为农服务的桥梁和纽带，承担着为“三农”服务职能，在开拓农村市场，发展农村现代流通、扩大内需、促进农业发展、农民增收、农村繁荣及国民经济平稳较快发展方面发挥着重要作用。对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，积极参与社会主义新农村建设和城乡一体化建设，北京市供销合作社积极融入首都社会经济发展，投身都市型现代农业建设，不断提升为首都经济服务和城乡居民服务的能力。现正逐步向构建“运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重”的农村现代化经营服务体系迈进，为加快京津冀协同发展和北京市城乡一体化建设服务。
北京市经贸高级技术学校是一所全国重点中等技工学校，北京市供销学校是一所全国重点中等专业学校。两校均下设10多个专业，为社会培养合格的中等职业和专业技术人才。
北京市供销干部学校是北京市供销行业干部培训的重要基地，主要为供销社系统干部职工进行专业培训、管理咨询及其他相关培训，不断提升系统内干部职工素质和能力，设计全方位的培训体系，创造更大价值。同时，干校还为社会各界提供各项培训，包括职业技能取证、艺术培训、社会通用技能培训、涉农培训等。
(二)人员构成情况
北京市供销合作总社事业编制393人，实际273人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)17人。
离退休人员112人，其中：离休9人，退休103人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市供销合作总社2016年的主要任务是：加强为农业、农村、农民服务功能，做好农业生产资料的储备及供应工作。进一步深化改革，为首都经济发展和城乡居民生产生活服务，为京津冀协同发展服务。
北京市经贸高级技术学校和北京市供销学校，2016年在加强基础设施建设、信息化建设、安全防范系统建设的基础上，进一步做好中等职业人才的培养工作，提高学校的竞争实力，为社会培养更多的实用中、高级专业技术人才。
北京市供销干部学校2016年继续发挥干部培训基地的作用，加强实用技能人才培训，不断提升实用人才的能力和素质。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算13156.252818万元，比2015年12523.994万元增加632.258818万元，增长5.05%。其中：财政拨款12541.652818万元，比2015年11691.994万元增加849.658818万元，主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素影响，人员经费有所增加。其他资金614.6万元，比2015年832万元减少217.4万元，主要是由于所属学校的招生人数下降，致使事业收入减少，影响了其他资金收入同比减少。
其中，市供销社本级2016年收入预算1890万元，包括农业综合开发预算1600万元，供销社定额补助290万元。
2016年支出预算13239.742818万元(含继续使用的财政性结转资金83.49万元)，其中财政拨款支出12541.652818万元，其他支出合计614.6万元，继续结转使用的资金83.49万元，收支平衡。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算7211.430702万元，占总支出预算54.81%，比2015年6508.164175万元增加703.266527万元，增长10.80%。主要是我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素影响，人员经费有所增加。
(二)项目支出预算6027.712116万元，比2015年6012.829825万元增加14.882301万元，同比基本持平。其中，财政拨款当年安排项目支出5944.222116万元，继续结转使用的财政性结转项目资金83.49万元。
其中，市供销社本级2016年项目支出预算1890万元，包括1600万元农业综合开发项目支出和290万元商业流通事务项目支出。
财政拨款部门预算项目支出方向主要为：
1..“农林水支出---农业综合开发”支出1600万元；
2.“商业服务业等支出---商业流通事务”支出290万元；
3.“教育支出---职业教育”支出4005.222116万元；
4.“教育支出---进修及培训”支出49万元。
四、部门政府采购预算说明
全年支出中，政府采购预算总额2322.267364万元，其中，政府采购货物预算1401.399466万元，政府采购工程预算823.797898万元，政府采购服务预算97.07万元。