北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京一轻控股有限责任公司是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。
公司下属10个部门预算单位，分别为北京一轻控股有限责任公司本级、北京轻工技师学院、北京一轻控股有限责任公司党校、北京一轻控股有限责任公司老干部活动站、国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监测站、北京市食品酿造产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心、北京市钟表质量监督检验站、北京乐器研究所。
所属事业单位的主要职能是培养中专学历人才，培养中级、高级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包括：1、计算机专业群：计算机程序设计(广告制作方向)专业；电脑动画设计制作专业；计算机网络技术应用专业。2、机电专业群：电工电子技术专业；光伏应用技术专业；机电技术应用专业；数控加工专业。3、食品专业群：食品加工与检验(食品生物技术应用方向)专业；食品加工与检验(食品营养与配餐方向)专业；食品加工与检验(食品检验方向)专业；烹调(中式烹调方向)专业。4、现代服务专业群：玉石雕刻与设计专业；通信运营服务专业；现代物流专业；空港服务与饭店管理专业；楼宇自动控制设备安装与维护专业、市场营销专业。
(二)人员构成情况
北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位事业编制418人，实际327人；聘用人员68人。
离退休人员228人，其中：离休31人，退休197人。
二、2016年收入和支出情况
(一)收入情况
2016年收入预算13784.375136万元，比2015年14421.931079万元减少637.555943万元，下降4.420739%。其中：财政拨款11611.844989万元比2015年10448.836137万元增加1163.008853万元；其他资金2172.530147万元比2015年3973.094942万元减少1800.564795万元，主要原因为上年结转减少。
(二)支出情况
1.基本支出预算8439.205909万元，占总支出预算61.222985%，比2015年7250.881293万元增加1188.392979万元，增长16.389635%，主要原因是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致，人员经费有所增加。
2.项目支出预算4142.500404万元，比2015年4537.888461万元减少395.388057万元，下降8.71304%。主要原因是按照事业发展规划，学院减少基础设施改造类支出，同时缩减项目数量。
3.事业单位经营支出1202.668823万元，比上年经营支出1665.542340万元减少462.873517万元，主要原因是落实我市关于厉行勤俭节约的工作要求，费用类支出相应减少。
三、主要支出情况
2016年项目支出主要用于轻工技师学院学生资助经费、改善办学条件、增加实训设备、提升教育教学质量等项目。
四、部门政府采购预算说明
2016年北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位部门政府采购预算总额3087.825288万元，其中：政府采购货物预算2341.113396万元，政府采购服务预算343.67万元。