北京一商集团有限责任公司及所属事业单位2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京一商集团有限责任公司前身为北京市第一商业局，是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经北京市人民政府批准整建制转制为北京亿商集团，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登记注册，1999年变更名称为北京一商集团有限责任公司。
部门机构设置：北京一商集团有限责任公司设董事长1人，董事2人，总经理1人，副总经理4人，设党委工作部、投资运营部、资产经营管理部、人力资源部、财务部等14个职能部门。下属3个预算单位，包括北京一商集团有限责任公司(本级)、北京市商业学校、北京一商集团有限责任公司干部学校。
北京一商集团有限责任公司本级主要是职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。北京市商业学校、北京一商集团有限责任公司干部学校主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设：会计、金融事务、会计电算化、物流服务与管理、城市轨道交通运营管理、电子商务、网络技术、计算机应用、动漫游戏、美术设计与制作、珠宝玉石加工与营销、眼视光与配镜、服装设计与工艺、酒店服务与管理(国际班)、商务助理、旅游服务与管理、学前教育等20多个专业。承担首都现代服务业职教集团建设，与各部委、行业协会、学会合作，制定行业标准，承担北京市教委职业院校师资素质提高工程，承担西部职业教育(云南保山)院校帮扶工作。
(二)人员构成情况
北京一商集团有限责任公司事业编制418人，实际328人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)227人。
离退休人员278人，其中：离休17人，退休261人。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入预算16082.620065万元，比2015年年初预算14087.882508万元增加1994.737557万元，增长14.16%。其中：财政拨款14737.620065万元，比2015年预算12324.882508万元增加2412.737557万元，增长19.58%，主要原因是落实国家养老制度改革，以及物业费、采暖费改革等事项。专户管理的事业收入1320万元，比2015年预算1740万元减少420万元，减少24.14%，主要原因是中等职业学校及成人教育生源减少，相应学费、住宿费收入减少。其他资金25万元，比2015年年初预算23万元增加2万元，增长8.70%。
(二)支出预算说明
基本支出14168.098093万元，占总支出的87.95%，比2015年年初预算11309.736837万元增加2858.361256万元，主要原因是落实国家养老制度改革，以及物业费、采暖费改革等事项；项目支出1941.461132万元，占总支出的12.05%，比2015年年初预算3557.031856万元减少1615.570724万元，主要原因是根据事业发展规划减少实训设备设施购置。
三、主要支出情况
2016年度项目支出主要为学生资助、学习能力与职业素养提高、教育教学、基础设施改造、校企合作、信息化建设以及设备购置等9大类共计17个项目。
四、部门政府采购预算说明
2016年北京一商集团有限责任公司部门政府采购预算总额1306.250189万元，其中：政府采购货物预算209.779万元，政府采购工程预算463.955389万元，政府采购服务预算632.5158万元。