北京广播电视台2016年预算说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于组建北京广播电视台的通知》(京办字〔2010〕11号)设立北京广播电视台，内设党委办公室、办公室、研究发展部、运营管理部、媒体管理部、技术部、法律事务部、纪检监察部、财务部、人力资源部和工会。下属预算单位有：北京电视台、北京人民广播电台、北京广播电视台服务中心、北京广播电视报社、北京广播电视台本级、中华世纪坛艺术馆。
我台的主要职责为贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策，把握正确的舆论导向，发展本市广播电视事业，办好广播电视节目，办好基于电信网、广播电视网、互联网传输的新媒体视听节目；按照有关规定，承担移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外电视的内容生产及播出工作；组织制作优秀广播影视剧，大力繁荣广播影视艺术；按照统一规划负责本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络等的建设、管理、经营等工作，促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”条件下的广电产业发展；推进本台广播影视技术进步，加快科技创新和技术改造步伐，努力提升广播影视的科技水平；经市政府授权，管理、经营本台的国有资产，并负责其保值增值；按照干部管理权限和分工，负责本台机关及所属单位的干部管理工作；承担市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京广播电视台部门事业编制2555人，实际2426人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)165人。
离退休人员741人，其中：退休741人。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算602688.40万元，比2015年606833.16万元减少4144.77万元，下降0.68%。其中：财政拨款110080.94万元比2015年87147.66万元增加22933.29万元，主要是增加的物业供暖费补贴、公共文化设施修缮项目；统筹使用结余资金安排预算99856.05万元比2015年108247.22万元减少8391.17万元，主要是电视台安排使用的结余资金减少；其他资金392751.4万元比2015年411438.28万元减少18686.88万元，主要是利息收入的减少。
基本支出预算506485.37万元，占总支出预算84.04%，比2015年482655.27万元增加23830.10万元，增长4.94%，主要原因是事业单位职工养老金并轨及供暖、物业补贴增加。项目支出预算96203.03万元，比2015年123613.41万元减少27410.38万元，下降22.17%，主要原因是2015年部分机房改造项目为一次性因素。
三、主要支出情况
2016年项目支出的方向和重点是紧紧围绕“加强舆论宣传阵地建设、做好重大新闻主题报道”这个中心任务，坚持社会效益第一，坚持创新创优，加强内容生产和节目制作，保障安全播出，举办系列公益性文化活动。
2016年我台项目支出合计96203.03万元，其中：财政拨款项目合计26059.35万元，其他资金项目合计69066.88万元，继续使用的财政性结转资金项目1076.80万元。财政拨款项目主要包括：北艺改制和退休人员补助600万元，2016年国际设计周2160万元，党建节目制作系统网络化改造340万元，报社平台升级改造和“太极进社区”项目共720.43万元，清明纪念文化先贤活动、儿童周、新年钟声活动、北京节拍活动和世纪坛设备、系统改造等项目共4423.44万元，中央广播电视台模拟发射机更新改造854.75万元，卫视、卡酷卫星落地费10000万元，购买电视剧补助2900万元，电台演播室改造1520万元，北京电台数字音频版权采购900万元，北京电台发射机房改造1640.7306万元。
四、部门政府采购预算说明
2016年北京广播电视台部门政府采购预算总额11091.562803万元，其中：政府采购货物预算1640.7306万元，政府采购服务预算9450.832203万元。