北京市农林科学院2016年预算情况说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市农林科学院是一所主要承担农业应用基础研究、应用及开发性研究、高新技术研究、农业科技成果转化等任务的学科较齐全，具有较强研究能力的科研机构。经北京市编制委员会核定(京编办[1990]第022号文)，设置机构有：党委办公室(组织处)、宣传处、离休退休工作处、工会、团委、院办公室、科研处、计财处、人事劳资处、保卫处、行政处等。全院建有15个专业研究所(中心)，4个国家级工程技术研究中心，4个农业部重点开放实验室，4个国家级综合实验室、中心，8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学观测站，14个北京市重点实验室和工程技术研究中心。逐步形成了覆盖农、林、牧、渔，具有都市型现代农业研究特色的综合性农业科研体系，形成了动植物种质资源创新与新品种选育；优质、安全、高效农产品生产技术；农业信息技术与智能装备；农产品深加工与冷链物流；都市农业资源与环境等优势研究领域。主要职责：坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院方针，以服务“三农”和北京郊区经济建设为出发点，把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务，以创新促发展，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制、形成特色，为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。
(二)人员构成情况
北京市农林科学院部门事业编制1550人，实际1137人；聘用人员436人；离退休人员868人，其中：离休16人，退休852人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2016年我院将通过建设重点学科、培养人才团队、改善科研条件和提高管理水平，加强农业科研、成果转化和技术示范推广工作，提高科技创新能力，促进科研成果转化，扩大技术示范推广辐射范围，增强对都市型现代农业的科技支撑能力。将主要围绕林草新品种推广，生态治理新技术的推广，改善生态环境；通过农作物种质资源创新和育种技术方法等创新，提高科研水平，推动农业整体科研能力和农业生产能力的持续发展；通过农林生态研究与技术推广，促进土地的可持续利用；通过新技术等推广，提高农业生产效率；通过对种植废料、养殖废水循环处理新技术、节水新品种和新技术、生物农药和天敌控制病虫害新技术等的推广，促进农业资源的综合循环利用，节约水资源，降低土壤硝酸盐累积，提高农产品的安全性；通过新品种等推广，丰富农产品花色品种；通过搭建面向京郊广大农村信息化的网络培训平台，发挥出信息化对促进农业现代化和城乡一体化发展的带动作用，提高农民的科学文化素质；通过开展农产品及农田环境质量检测，为农产品安全生产贡献力量；通过开展农业政策等软科学研究，为政府决策提供参考等。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算111904.49万元，比2015年109527.9万元增加2376.59万元，增长2.17%。其中：财政拨款68842.66万元，比2015年61999.31万元增加6843.35万元；统筹使用结余资金安排预算4931.42万元比2015年7123.38万元减少2191.95万元；其他资金38130.4万元，比2015年40405.21万元减少2274.81万元。
2016年支出预算111904.49万元，其中，基本支出预算45779.91万元，占总支出预算40.91%，比2015年43888.16万元增加1891.75万元，增长4.31%，增长原因主要为物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素，导致人员经费有所增加；项目支出预算66124.57万元，比2015年65639.74万元增加484.84万元，增长0.74%。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为创新能力建设经费、玉米种质资源、标准样品保藏及育种利用仪器设备购置、冷链物流中农产品品质监测与货架期预警平台建设、北京市党员干部现代远程教育市级平台运维、科研基础设施改造、通州种业园林果新品种繁育设施建设等设备购置类以及科研条件改善类项目。
四、部门政府采购预算说明
2016年北京市农林科学院部门政府采购预算总额17007.68万元，其中：政府采购货物预算6411.51万元，政府采购工程预算6384.28万元，政府采购服务预算4211.89万元。