北京公共交通控股(集团)有限公司及所属事业单位2016年部门预算说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京公共交通控股(集团)有限公司前身为北京市公共交通总公司，是经北京市人民政府1980年5月京政发[1980]38号《关于将北京市公共交通局改为北京市公共交通总公司的通知》批准设立。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会2004年7月8日京国资改发字[2004]24号《关于北京市公共交通总公司进一步规范改制的批复》，改制为国有独资公司，由北京市人民政府出资，授权北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责，名称变更为北京公共交通控股(集团)有限公司。
北京公共交通控股(集团)有限公司，是以经营地面公共客运交通为主的特大型国有企业，包括下属电汽车公司、长途公司、北巴传媒及北汽出租集团等。在北京城市公共交通发展中，始终处于主体地位，发挥着主导作用。
北京市公共交通高级技工学校隶属于北京公共交通控股(集团)有限公司，根据市编办批复为全额拨款事业单位，设9科室，分别为办公室、教学部、招生就业办公室、学生管理科、财务科、行政保卫科、设备管理科、培训部和司训队。
学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才，开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(中德合作汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。
学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。
(二)人员构成情况
北京市公共交通高级技工学校事业编制188人，实际人员145人；聘用人员(其他聘用人员——临时工)10人。
离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.完成老年人、残疾人免费乘车及成人卡、学生卡的刷卡折扣等政府购买服务的运输任务。
2.完成全日制在校学生的教育教学、培训及管理任务，达到学生培养目标，组织完成教育教学、培训的正常运行管理。
3.完成教研教改工作，开展专业建设和改革，强化教材建设、突出课程建设，完善校内外实训基地、落实完成学生实习实训教学的组织与管理。
4.完成年度招生计划。
5.完成学生德育教育工作计划，在校学生满意度达85%以上。
6.完成2016年度财政预算收支，保证教学及管理运行的必要资金需求。
7.完成师资队伍建设和人才培养目标。
8.不断改善办学条件，完善后勤服务管理，为学生提供良好的学习生活环境。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
全年收入413830.689972万元，其中：财政拨款413190.949972万元，专户管理的事业收入179.74万元，事业单位经营收入450万元，其他收入10万元。
其中北京市公共交通高级技工学校2016年收入预算4246.939972万元，比2015年3901.59万元增加345.349972万元，增长8.85%。其中：财政拨款3607.199972万元比2015年3377.37万元增加229.829972万元，增长6.80%。其他资金460万元比2015年367.80万元增加92.20万元。
(二)支出预算说明
全年支出413830.689972万元，其中：基本支出3195.381256万元，项目支出410635.308716万元。
其中北京市公共交通高级技工学校
1.基本支出预算3195.381256万元，占总支出预算75.24%，比2015年2880.631595万元增加314.749661万元，增长10.93%，主要是落实我市采暖补贴和住房物业服务补贴等政策调整，发给职工的补贴款。
2.项目支出预算1051.558716万元，比2015年1020.958405万元增加30.600311万元，上升3%，学校为改善教职工工作环境，保障校园平安，2016年增加了部分基础设施改造项目。
三、主要支出情况
项目支出主要为保障65岁以上老年人、残疾人免费乘车及成人卡、学生卡刷卡折扣等政府购买服务内容的正常运营。
其中为保证北京市公共交通高级技工学校我学校为保证学校正常运转和稳健发展，改善教职工工作环境，提高学生素质教育，保障校园平安，我单位2016年部门预算项目主要是改善办学条件类消防设施设备更新修缮项目、学生公寓外墙砖维修改造项目、轿车实训基地外墙砖维修改造项目、课桌椅更新项目、新能源汽车实训室建设项目、校本职业素养特色课程开发、学生资助类项目等。
四、部门政府采购预算说明
2016年，北京公共交通控股(集团)有限公司部门所属事业单位政府采购预算总额729.909699万元，其中：政府采购货物预算191.250499万元，政府采购工程预算228.8092万元，政府采购服务预算309.85万元。