北京北燃实业有限公司企业及所属事业单位2016年预算说明
一、部门情况
北京北燃实业有限公司职责为：燃气供应与销售，燃气设备的生产、安装、销售、服务，燃气、热力工程规划及设计等。
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
北京北燃实业有限公司所属2个部门预算单位分别为北京市公用事业科学研究所和北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所，经北京市机构编制委员会《北京市编制委员会办公室【1987】京编事字第178号》批复于1987年12月正式成立的局属正处级事业单位。
北京市公用事业科学研究所根据《关于“成立北京市公用事业科学研究所的报告”的批复》(【78】京计科字339号、【78】京建字第168号、【78】京科综字第61号、【78】京革财字第97号，于1978年9月正式成立。
2、职责：
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；安全阀效验；相关技术服务与技术咨询。燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具；销售燃气设备、煤气专用设备和施工材料；燃气设备的检测、检修、燃气管道施工、设备安装；燃气汽车改装；甲级城市燃气、热力工程规划及设计；丙级工程测量；燃气、热力技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
北京市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产品检验，推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究；技术服务与咨询服务；产品研制、中试、营销；燃气及用具产品质量检验；水气热工程及设备、材料质量检验。
(二)人员构成情况
北京北燃实业有限公司事业编制180人，实际119人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)4人。
离退休人员132人，其中：离休2人，退休130人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所2016年度主要工作任务如下：
锅炉及水质检测：承担着包括左家庄供热厂、方庄供热厂、双榆树供热厂在内的23个锅炉房、44台锅炉的定期检验和水质监测工作。
压力容器：承担燃气集团、热力集团、自来水集团所属144台压力容器的定期检验工作。包括12台10000立方米天然气球罐，12台2000立方米液化石油气球罐，15台1000立方米液化石油气球罐等大型、特大型储存容器。集团所属的燃气介质的大型、特大型储存球罐作为北京市的重点危险源，影响面大，检验要求高，安全运行保障的要求也高。
压力管道：北京市的燃气热力管网长度居全国城市第一，燃气输配、工艺管网具有一定规模，管道数量超过一万五千公里遍布北京市城乡。按照市质监局的部署，深入开展了燃气管道定期检验的探索和尝试，管道检验工作逐步展开，2016年预计检测量300公里。保障北京市燃气的正常运行与供应。随着相应规范的发布实施，压力管道的检验检测，正逐渐成为特检所检验工作的重点。
安全阀校验：随着城市燃气管网的发展，安全阀校验量逐年增加，开展了大量的离线和在线校验工作，保证特种设备运行的安全。
北京市公用事业科学研究所2016年度主要工作任务如下：
1、科技研发任务：完善实验室建设，通过2016年科研专用设备购置应用，包括激光快速成型机设备购置、燃气热水炉测试设备购置、商用燃气灶具测试设备购置等，明确核心研发方向，培育核心创新能力。实现前瞻性课题研究规范化，提高科研质量，按照计划进度完成2016年度各项科研项目。重点按计划开展“天然气锅炉低氮燃烧技术研究与示范”课题、“燃气调压器多变量在线安全预警智能分析系统开发”课题等，并完成2-3项前瞻性研究的预可研工作，并具备立项条件。
2、科研成果转化任务：提高科研项目成果实效和社会影响力。加强成果转化机制的摸索研究，加大科研成果的宣传力度，建立有效机制实现科研成果顺畅转化。开展多方位技术合作，找准技术支持方向，拓宽服务范围。
3、公用事业检测任务：通过2016年检测专用设备购置应用，包括商用燃气灶具测试设备购置、燃气热水炉测试设备购置、便携式微型气相色谱仪购置等，强化检测实力提升，完成北京市燃器具质量监督检验任务和建筑工程质量监督检验任务，为北京公用事业领域提供安全保障。
二、收入预算说明
2016年收入预算4289.56万元，比2015年4374.55万元减少85.01万元，下降1.94%。其中：财政拨款3820.14万元比2015年3783.02万元增加37.12万元；其他资金469.42万元比2015年591.55万元减少122.13万元。
其中：
1、北京北燃实业有限公司本级无财政拨款。
2、特种设备检验所：
2016年的财政拨款预算879.10万元，比去年增加48.95万元。，主要原因如下：由于市级机关事业单位职工物业服务补贴、采暖补贴和养老保险制度改革调整工资经费，导致人员经费增加。
其他资金收入为194万元，与去年持平。其中，开展特种设备管理人员、作业人员的上岗培训，特别是常年开展特种设备焊工的技术培训、考核工作。提供培训服务收费为事业收入，2016年预算收入为55万元。技术服务工作：特检所作为燃气集团所属的特种设备检验所，集团成为了特检所的重要服务客户。长期以来为集团提供特种设备安全管理技术服务，辅助集团主管部门，完善落实相关管理制度，建立完整的特种设备信息台账，组织相关特种设备专业技术培训和交流。为集团提供特种设备物资质量监控服务，对球罐、过滤器、压力管道等重点特种设备进行保障服务，为集团特种设备运行中问题的解决和故障分析，提供了有力的技术支持和合理的解决方案。提供技术服务收费为事业收入，2015年预算收入为135万元。利息收入：4万元。
3、北京市公用事业科学研究所：
2016年财政拨款预算2941.04万元，比去年减少11.83万元，其他资金收入275.42万元，比去年减少122.13万元，主要由于预计2016年检测业务比2015年减少三分之一左右，造成检测业务收入降低。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2715.42万元，占总支出预算63.3%，比2015年2888.24万元减少172.82万元，下降5.98%，其中：
1、特种设备检验所：
本年基本支出预算555.12万元，比去年增加64.84万元，主要原因是：由于市级机关事业单位职工物业服务补贴、采暖补贴和养老保险制度改革调整工资经费，导致人员经费增加。
2、北京市公用事业科学研究所：
本年基本支出预算2160.30万元，比去年减少237.66万元，主要原因是2016年退休经费不再做入预算。
(二)项目支出预算1574.14万元，比2015年1486.32万元增加87.82万元，增长5.91%，其中：
1、特种设备检验所：
本年项目支出预算517.98万元，比去年减少15.88万元，主要为市政公用行业市场监管类：经常性专项业务费、其他费用项目等。
2、北京市公用事业科学研究所：
本年项目支出预算金额1056.16万元，比去年增加103.70万元。本年编制项目7个，与去年持平，金额有所增加。7个项目全部为设备购置类，将在2016年年内全部完成，分别是：商用燃气灶具测试设备购置、激光快速成型机设备购置、埋地聚乙烯管道阀门、管件力学性能试验装置设备购置、燃气热水炉测试设备购置、供水、供热管网检漏系统设备购置、室内建材有毒有害成分分析系统购置、便携式微型气相色谱仪购置。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单位经营支出0万元。
(五)对附属单位补助支出0万元。
四、部门支出绩效目标说明
2016年，我单位属于全过程预算绩效管理的部门，部门整体支出绩效目标情况，详见预算06表。
五、部门政府采购预算说明
2016年北京北燃实业有限公司部门政府采购预算总额1220.498868万元，其中：政府采购货物预算1061.9201万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算158.578768万元。