北京市南水北调工程建设委员会办公室2016年部门预算说明
一、基本情况
根据国务院南水北调工程建设委员会办公室《关于有关省市组建南水北调工程办事机构意见的函》(国调办综函[2003]9号)，经市政府批准，设立北京市南水北调工程建设委员会办公室，内设9个处以及工会和派驻纪检监察处。所属全额拨款预算单位8家、差额拨款预算单位2家。
北京市南水北调工程建设委员会办公室行政编制42人，实有38人；事业编制598人，实有484人；退休4人。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入总计293061.94616万元，其中财政拨款179576.295602万元；使用结余资金和事业基金安排下年度预算13.70954万元；继续使用的财政性结转资金113471.941018万元。
三、主要支出情况
(一)教育支出38万元。
(二)社会保障和就业支出0.344万元。
(三)医疗卫生与计划生育支出50.346816万元。
(四)农林水支出179487.604786万元。
(五)结余资金和事业基金安排的支出13.70954万元。
(六)财政性结转资金安排的支出113471.941018万元。
2016年支出总计293061.94616万元。其中：
基本支出10953.009891万元，基本支出用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
项目支出282108.936269万元，项目支出主要用于北京市南水北调配套工程建设、南水北调工程运行维护费用、北京市南水北调工程还本付息支出、保障机构运转经费、工程保护经费、日常履职经费、专项研究经费等。
四、部门政府采购预算说明
全年支出中，政府采购预算总额5703.835861万元，其中：政府采购货物预算138.53984万元，政府采购服务预算5565.296021万元。