北京农业职业学院2016年部门预算说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院的批复》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会《关于核定北京农业职业学院机构编制的批复》(京编委[2001]18号)文件，同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位，经费形式全额拨款。
北京农业职业学院内设12个管理机构，其中：党的机构4个，分别为党委办公室、纪检委、工会、团委；行政机构8个，分别为院长办公室、人事处、计划财务处、教务处、学生处、培训处、科研处、教育教研督导室和各教学系部。
所属9个独立核算预算单位，分别为；北京农业职业学院高职部、中专部、成教部、北苑分院、清河分院及北京市农村实用技术服务中心、北京农业职业学院实训管理中心、北京农业职业学院后勤服务中心、北京市农业广播电视学校。
北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育及农村管理干部培训、相关培训、相关科研信息和技术咨询。
(二)人员构成情况
北京农业职业学院事业编制923人，实际人员847人；聘用人员(其他聘用人员——临时工)243人。
离退休人员515人，其中：离休15人，退休500人。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年我院总收入为48604.705085万元，比2015年总收入51191.866184万元减少2587.161099万元，减少5.05%，减少原因是2016年我院退休人员工资由社会发放，2016年预算不再安排退休人员工资、我院涉农专业学生人数较多，学费收入减少；其中财政拨款收入42261.224503万元，专户管理的事业收入2025.52万元，事业单位经营收入1210.00万元，附属单位上缴收入80.00万元，其他收入166.30万元，使用结余资金和事业基金等安排预算1702.9630万元，继续使用的财政性结转资金1158.697582万元。
2016年我院总支出为48604.705085万元，比2015年总支出51191.866184万元减少2587.161099万元，减少5.05%，减少原因是2016年我院退休人员工资由社会发放，学院经过多年建设发展，教学硬件建设和基础设施保障能力都有了很大提高，2016年安排财政专项支出较少；其中基本支出37741.443414万元，项目支出9648.261671万元，上缴上级支出80.00万元，事业单位经营支出1135.00万元。
三、主要支出情况
2016年我院项目支出金额为9648.261671万元，其中继续使用的财政性结转资金支出513.254564万元，2016年预算当年安排项目支出9135.007107万元，在2016年预算当年安排的项目支出中，人才培养质量建设、试验实训室建设投入2137.775812万元，基础设施改造投入4827.065051万元，农业科技课题研究经费投入450.5651万元，国际合作交流、学生资助和文化活动中心建设等项目投入1719.601144万元。
四、政府采购预算说明
2016年我院政府采购预算总额为8499.917001万元，其中政府采购货物预算2019.987001万元，政府采购工程预算4223.97万元，政府采购服务预算2255.96万元。