北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位2016年部门预算说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位8家，分别是：北京隆达轻工控股有限责任公司本级、北京市应用高级技术学校、二轻总公司党校、老干部活动站、冶金产品质量检测站、塑料制品质量检测站、轻工产品质量检测站和二轻公司卫生所。
北京隆达轻工控股有限责任公司是由北京市人民政府出资并按照《公司法》设立的国有独资公司，是资产经营型控股公司。是国有资产经营经营的法人实体，并对北京市人民政府授权经营的全部国有资产承担保值增值责任。
所属事业单位主要职能是为隆达系统内的党员及党、政领导干部提供培训。主要包括领导干部系列培训，中青干部培训，组织、宣传、纪委等党群干部培训，入党积极分子培训，党员轮训等。学校坚持以德育人，以培养素质优良的技术技能型、知识技能型、复合技能型的高技能人才为主要目标，以知识为基础，以培养从业能力、适应能力、创业能力为核心，突出技能训练，以满足就业市场和学生可持续发展为重点的思想，坚持自主发展，走“质量第一，规模适度，做优做强，内涵式发展道路”，牢记质量是根本，是学校生存和发展的命脉。要优化人力资源结构，提升管理水平，以优异的工作质量推动学校办学质量的提高。正确把握发展速度、质量与规模三者之间平衡关系，建立起与生源结构和学校教育资源相匹配的发展模式。加强学校文化建设，突出校企合作培养效果和带动辐射作用、注重教科研成果在校内的实践和应用。稳定生源规模，营造优良的校风，着力实施一体化课程体系改革，促进学生技能水平整体提升。进一步加强培训、鉴定工作，力争成为学校的另一个发展途径和利润增长点。
(二)人员构成情况
北京隆达轻工控股有限责任公司部门事业编制276人，实际222人；聘用临时工1人。
离退休人员130人，其中：离休7人，退休123人。
北京隆达轻工控股有限责任公司本级离休21人、退休人员75人。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)2016年收入预算9272.617340万元，比2015年8586.599534万元增加686.017806万元，增长7.9894%。其中：财政拨款6805.131940万元比2015年6350.599534万元增加454.532406万元，增加主要原因是落实我市预算单位养老及取暖、物业补贴政策；继续使用财政性结转资金安排预算10.585400万元比2015年0万元增加10.585400万元；其他资金2456.9万元比2015年2236万元增加220.9万元。增加的原因是冶金产品质量检测站、塑料制品质量检测站、轻工产品质量检测一站的检测费收入有所增加。
(二)支出预算说明
2016年支出预算9272.61734万元，其中：基本支出6368.097547万元，比2015年6071.475123万元增加296.622424万元，增长4.88%，增加主要原因是落实我市预算单位养老及取暖、物业补贴政策。项目支出预算1552.476122万元，比2015年1458.7578万元增加93.718322万元，增长6.424%。事业单位经营支出1352.043671万元，比2015年1056.366611万元增加295.67706万元，增长27.99%，主要是三个差额拨款的检测站日常费用支出及购买原料及设备。
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于北京应用高级技工学校、北京二轻工业总公司党校干部培训、改善办学条件、基础设施改造信息化建设等项目。
四、政府采购情况
政府采购预算总额783.734321万元，其中：政府采购货物预算312.6308万元，政府采购工程预算387.078997万元，政府采购服务预算84.024524万元。