第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中国国民党革命委员会北京市委员会是中国共产党领导下的参政党，主要职能为参政议政、民主监督、促进祖国统一。在民革中央和中共北京市委的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，团结带领广大党员，高举爱国主义、社会主义伟大旗帜，继承和发扬孙中山先生爱国、革命和不断进步的精神，与中国共产党风雨同舟、荣辱与共，以建设高素质参政党为目标，不断加强自身建设，发挥自身特点和优势，紧紧围绕构建社会主义和谐社会首善之区、建设世界城市中心工作，积极建言献策，为推进首都科学发展、维护社会和谐稳定、促进祖国和平统一贡献力量。
(二)部门决算单位构成
中国国民党革命委员会北京市委员会本级一个单位，无下属单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1342.29万元，其中：本年收入1342.29万元。在本年收入中，财政拨款收入1342.29万元，占收入合计的100%。
2016年度本年支出合计1253.98万元，其中：基本支出987.02万元，占支出合计的78.71%；项目支出266.96万元，占支出合计的21.29%。
2016年结余分配88.31万元，年末结转和结余88.31万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1253.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1253.98万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算1129.10万元，比2016年初预算增加78.36万元，增长7.46%。增加原因：年中依据工作需要增加门户网站建设等项目经费。
2、“教育支出”(类)2016年度决算11.49万元，与2016年年初预算数持平。支出主要内容：用于民革党员和机关干部职工的政策、业务培训等。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算59.03万元，比2016年年初预算增加17.01万元，增长40.48%。增加原因：年中追加死亡抚恤金。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算54.36万元，与2016年年初预算数持平。支出主要内容：主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出987.02万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，为本级1个单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年本部门“三公”经费财政拨款决算数18.24万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算18.24万元无变化。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2016年决算数0.84万元，比2016年年初预算数0.84万元无变化。2016年公务接待费主要用于民革市委面向党员的日常来访接待。国内公务接待15批次，公务接待105人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数17.4万元，比2016年年初预算数无变化。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元；公务用车运行维护费2016年决算数17.4万元，比2016年年初预算数无变化。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油6万元，公务用车维修4.68万元，公务用车保险2.51万元，公务用车其他支出4.21万元。2016年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.9万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计146.04万元，比上年121.48万元增加24.56万元，增长20.22%。主要原因：2016年涉及邮寄、委托制作等相关业务量持续增长，导致邮电费、委托业务费增加；外请专家、教授等劳务费也随业务量增加而增长；另外差旅费、水费等经费标准调整以及物价上涨因素等也造成了机关运行经费的上涨。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年政府采购支出149.75万元，其中：政府采购货物支出3.97万元，政府采购工程支出48.51万元，政府采购服务支出97.27万元。授予中小企业合同金额149.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.74万元，占政府采购支出总额的43.23%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额214.60万元，其中：汽车6辆，117.45万元。单位无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，民革北京市委对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额110.48万元。依据《北京市财政局关于2017年度市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》(京财绩效[2017]259号)文件精神，结合我单位实际情况，选择简易程序评价的定性指标方法进行评价。
针对2016年预算申报的《北京民革》报等宣传教育费、扶贫帮困等社会服务经费和专委会参政议政调研经费这三个项目开展绩效自评工作。各相关部门对年初设定目标、预算支出情况、实施过程中的留档材料、年度实际完成情况和项目实施成果等情况等进行了详细的梳理，认真填写绩效评价附表。经评价组综合考量，各项目自评情况属实，自评情况良好，综合评分80.5分。