第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市人民政府参事室(简称市政府参事室)与北京市文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。
市政府参事室是市人民政府设立的参事工作机构。主要职责是：组织参事学习党和国家的方针政策；组织参事围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究；组织参事开展同外国政府咨询机构的交流与合作；组织参事参加爱国统一战线工作；为参事依法履行职责提供保障和服务；对参事履行职责的情况进行考评；承办本级人民政府交办的其他事项。
市文史馆主要任务是组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化；围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊活动；开展对外文化交流。
(二)部门决算单位构成
市政府参事室(市文史馆)决算既是二级又是一级，没有下属单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2980.44万元，其中：本年收入2978.24万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2.20万元。在本年收入中，财政拨款收入2975.23万元，占收入合计的99.90%；其他收入3.02万元，占收入合计的0.10%。
2016年度本年支出合计2759.58万元，其中：基本支出995.34万元，占支出合计的36.07%；项目支出1764.24万元，占支出合计的63.93%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余220.86万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2,759.58万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,669.81万元，占本年财政拨款支出96.75%；教育支出0.20万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出38.22万元，占本年财政拨款支出1.38%；医疗卫生与计划生育支出51.36万元，占本年财政拨款支出1.86%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算2,669.81万元，比2016年年初预算减少127.44万元，下降4.56%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2016年度决算2,669.81万元，比2016年年初预算减少127.44万元，下降4.56%。主要原因：2016年厉行节约等造成了本年支出减少。
2、“教育支出”(类)2016年度决算0.20万元，比2016年年初预算下降6.80万元，下降97.14%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算0.20万元，比2016年年初预算下降6.80万元，下降97.14%。主要原因：按实际工作要求进行培训。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算38.22万元，比2016年年初预算下降11.33万元，下降22.87%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算38.22万元，比2016年年初预算下降11.33万元，下降22.87%。主要原因：离退休工资改革后由社保直接发放。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算51.36万元，与2016年年初预算相等。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算51.36万元，与2016年年初预算相等。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出995.34万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数92.67万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算103.36万元减少10.69万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数73.65万元，与2016年年初预算数73.65万元相等。2016年因公出国(境)费用主要用于出国调研、办画展等方面，2016年组织因公出国(境)团组7个、30人次，人均因公出国(境)费用2.455万元。
2.公务接待费。2016年决算数0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数19.02万元，比2016年年初预算数29万元减少9.98万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数0万元相等。公务用车运行维护费2016年决算数19.02万元，比2016年年初预算数29万元减少9.98万元，主要原因：一是全市公务用车改革封存了部分车辆，二是按照规定在极端天气停驶了30%的车辆，三是厉行节俭。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.20万元，公务用车维修6.72万元，公务用车保险4.26万元，公务用车其他支出0.84万元。2016年公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.585万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计135.06 万元，比上年减少60.42万元，减少原因：2016年厉行节约等减少造成了机关运行经费支出减少。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年北京市人民政府参事室政府采购支出总额126.93万元，其中：政府采购货物支出9.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出117.88万元。授予中小企业合同金额115.46万元，占政府采购支出总额的90.97%，其中：授予小微企业合同金额68.41万元，占政府采购支出总额的53.89%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额894.43万元，其中：汽车12辆，304.16万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2017年，北京市人民政府参事室对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的32%(2016年项目总数为25个)，涉及金额733.4万元。评价结果总结如下。
我单位此次部门预算项目实施评价中，采用普通程序评价项目1个，为：《北京文史》出版经费；采用简易程序评价项目7个，分别为：北京重大题材人物画创作(第二期)、北京重大历史题材大型山水画创作大型山水画创作、《清末民初北京万象》研究、出版话剧专刊《四世同堂》、出版体育专刊《北京男篮》、《北京史诗》历史文稿、地方传统戏剧研究--京剧专刊。
普通程序评价项目《北京文史》出版经费综合得分85.30分，其中，项目决策13.80分，项目管理23.30分，项目绩效48.20分，项目绩效评定结论为“良好”。
简易程序评价项目平均得分为84.86分，项目绩效评定结论均为“良好”。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对参事室部门履职工作的开展起到了较好的支撑和带动作用，社会效益较显著。
具体评价结果参见附表。
附表：
