第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京广播电视台的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策，把握正确的舆论导向，发展本市广播电视事业，办好广播电视节目，办好基于电信网、广播电视网、互联网传输的新媒体视听节目；按照有关规定，承担移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外电视的内容生产及播出工作；组织制作优秀广播影视剧，大力繁荣广播影视艺术；按照统一规划负责本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络等的建设、管理、经营等工作，促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”条件下的广电产业发展；推进本台广播影视技术进步，加快科技创新和技术改造步伐，努力提升广播影视的科技水平；经市政府授权，管理、经营本台的国有资产，并负责其保值增值；按照干部管理权限和分工，负责本台机关及所属单位的干部管理工作；承担市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门决算单位构成
本部门包括六家所属差额拨款事业单位：
1、北京广播电视台本级
2、北京电视台
3、北京人民广播电台
4、北京广播电视报社
5、北京广播电视台服务中心
6、中华世纪坛艺术馆
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计521,745.22万元，其中：本年收入462,536.31万元，用事业基金弥补收支差额57,588.51万元，年初结转和结余1,620.39万元。在本年收入中，财政拨款收入152,879.48万元，占收入合计的33.05%；上级补助收入30,725.81万元，占收入合计的6.64%；事业收入264,939.55万元，占收入合计的57.28%；经营收入57.03万元，占收入合计的0.01%；其他收入13,934.44万元，占收入合计的3.02%。
2016年度本年支出合计499,208.56万元，其中：基本支出392,304.14万元，占支出合计的78.59%；项目支出106,904.42万元，占支出合计的21.41%。
2016年结余分配12,135.66万元，年末结转和结余10,401.00万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出145,271.57万元，主要用于以下方面：教育支出0.7万元，占本年财政拨款支出0%；文化体育与传媒支出145,170.88万元，占本年财政拨款支出99.93%；社会保障和就业支出100万元，占本年财政拨款支出0.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2016年度决算0.7万元，比2016年年初预算减少3.3万元，下降82.5%。其中：
“进修及培训”2016年度决算0.7万元，比2016年年初预算减少3.3万元，下降82.5%。主要原因：厉行节约压缩培训支出。
2、“文化体育与传媒支出”2016年度决算145,170.87万元，比2016年年初预算增加33,354.17万元，增长29.83%。其中：
“文化”2016年度决算6,994.31万元，比2016年年初预算减少2,074.02万元，下降22.87%。主要原因：1、年中核减2016年世纪坛弱电系统升级改造项目经费；2、2016年世纪坛基础设施设备系统改造项目经费结转结余。
“新闻出版广播影视”2016年度决算138,176.56万元，比2016年年初预算增加37,267.95万元，增长36.93%。主要原因：年中追加购买主旋律电视剧项目和卫视落地项目。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算100万元，与2016年年初预算一致。
“行政事业单位离退休”2016年度决算100万元，与2016年年初预算一致。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出75,862.16万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括所属1个事业单位。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数9.5万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算13.10万元减少3.6万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数0万元。
2.公务接待费。2016年决算数1.4万元，比2016年年初预算数5万元减少3.6万元。主要原因：我台认真贯彻中央厉行勤俭节约的有关规定，严格控制公务接待费支出。2016年公务接待费主要用于中华世纪坛艺术馆与国、内外各大博物馆业内人士及专家的沟通、交流。公务接待32批次，公务接待329人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数8.1万元，与2016年年初预算数一致。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数一致。公务用车运行维护费2016年决算数8.1万元，与2016年年初预算数一致。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.6万元，公务用车维修3.47万元，公务用车保险0.68万元，公务用车其他支出0.35万元。2016年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.7万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门2016年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
2016年北京广播电视台政府采购支出总额9,352.55万元，其中：政府采购货物支出8,302.39万元，政府采购工程支出100.00万元，政府采购服务支出950.16万元。授予中小企业合同金额7475.99万元，占政府采购支出总额的79.94%，其中：授予小微企业合同金额856.09万元，占政府采购支出总额的9.15%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额856,256.66万元，其中：汽车721辆(财政拨款供养汽车3辆，非财政资金供养汽车718辆)，16,682.21万元；单价100万元以上的专用设备8台(套)，2,725.06万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算拨款。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京广播电视台对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的30.76%，涉及金额22,203.47万元，覆盖了广播电视的制作、播放、传输以及新媒体开发等方面的工作内容，基本体现了我台的主要职能。
结合我台预算绩效管理的需求，我台分别对11个项目采取了简易程序评价，对1个项目采取了普通程序评价。12个项目平均得分为85.44分。从评价情况来看，所涉及的项目立项符合部门职责和相关管理规定，个别项目绩效目标填报较为笼统，应提高预算绩效管理意识，规范填报项目绩效目标表；项目业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，后期应进一步完善项目的管理制度；财务管理制度较规范，有效防控各类财务风险；任务完成质量良好，均按年初计划完成；产出、效果完成情况较好，应进一步加强绩效资料的收集、整理与分析；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，综合绩效评定为“良好”。