第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
本部门业务范围主要为短期培训服务、专业培训、学术交流等，共设综合办公室、教务部、培训部、党建研究室、财务部、后勤管理部六个部门。
(二)部门决算单位构成
本部门所属单位1家，单位名称为“中共北京控股集团有限公司委员会党校”。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计965.39万元，其中：本年收入1736.78万元，年初结转和结余-771.38万元。在本年收入中，财政拨款收入829.87万元，占收入合计的47.78%；经营收入906.91万元，占收入合计的52.22%。
2016年度本年支出合计1087.03万元，其中：基本支出825.02万元，占支出合计的75.90%；项目支出4.85万元，占支出合计的0.45%；经营支出257.16万元，占支出合计的23.66%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余-121.63万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出829.87万元，主要用于以下方面：教育支出785.94万元，占本年财政拨款支出94.71%；社会保障和就业支出19.22万元，占本年财政拨款支出2.32%；其他支出24.72万元，占本年财政拨款支出2.98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算785.94万元，比2016年年初预算757.40万元增加28.54万元，增长3.77%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算785.94万元，比2016年年初预算757.40万元增加28.54万元，增长3.77%。主要原因：落实机关事业单位养老保险制度改革。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算19.22万元，比2016年年初预算0万元增加19.22万元。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算19.22万元，比2016年年初预算0万元增加19.22万元。主要原因：落实机关事业单位养老保险制度改革。
3、“其他支出”(类)2016年度决算24.72万元，比2016年年初预算0万元增加24.72万元。其中：
“其他支出”(款)2016年度决算24.72万元，比2016年年初预算0万元增加24.72万元。主要原因：落实机关事业单位养老保险制度改革。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出825.02万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款支出决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2016年中共北京控股集团有限公司委员会党校政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购服务支出4.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额716.80万元，其中：汽车8辆(非财政资金供养汽车8辆)，160.13万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2017年，中共北京控股集团有限公司委员会党校对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额4.85万元。评价结果如下：
按照市财政、北控党校相关管理制度要求，我校2016年按时支付互联网接入费4.85万元。此项工作资金使用依据市财政相关要求确定，上报财政后根据财政最终审批金额执行。互联网接入费保障学校网络运行正常，保证学校正常的教育教学秩序，满足北控集团公司大量培训任务需求，取得很好的经济和社会效益，保证学校的可持续发展。本年度绩效工作完全按照年初市财政批复的项目及金额执行。
根据我校所制定的年度绩效目标，校领导班子提出明确要求：一是全员高度重视，认真完成每个环节，确保绩效目标的落实；二是健全相关制度，所有工作要有章可循；三是责任到人，绩效工作完成情况和考核挂钩，严格管理。以确保绩效目标的实现。
我校制定了相关《维修工作管理制度》、《资产管理制度》、《财务管理制度》等制度。各项制度都规定主责部门，由主责部门负责对制度的执行进行监督，各部门制度落实情况与考核挂钩，严格管理。
(一)目标完成情况
根据我校年初设立的绩效目标，按时支付互联网接入费4.85万元。
(二)绩效目标实现情况：按时完成。