第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京政法职业学院隶属于中共北京市委政法委员会，于2003年经北京市人民政府(京政函﹝2003﹞67号文件)批准，成立的专科层次的普通高等学校，主要开展高等职业教育，同时继续举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训。学院加挂中共北京市委政法委员会党校，北京市政法老干部党校的牌子。
(一)北京政法职业学院主要职责：
学院适应首都政法事业和经济社会发展需要，培养具有良好职业道德、实践能力强的高素质技能型专门人才。坚持以全日制高等职业教育为主，兼办成人高等学历教育、中等职业教育；积极开展面向首都政法行业的职业与人才教育培训。
学院坚持科学研究与人才培养相结合，依托专业和人才优势，大力开展应用性与学术性研究，提高基础研究的水平，发挥科学研究对专业建设和师资队伍建设的支撑与促进作用。
(二)部门决算单位构成：
北京政法职业学院所属二级预算单位3个，分别是北京政法职业学院本级；北京政法职业学院继续教育中心和北京政法职业学院综合服务中心。属全额拨款事业单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计26904.76万元，其中：本年收入25161.00万元，年初结转和结余1743.75万元。在本年收入中，财政拨款收入21436.28万元，占收入合计的85.20%；事业收入1878.06万元，占收入合计的7.46%；其他收入1846.66万元，占收入合计的7.34%。
2016年度本年支出合计25260.55万元，其中：基本支出17822.48万元，占支出合计的70.55%；项目支出7438.07万元，占支出合计的29.45%。
年末结转和结余1644.21万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出20846.91万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出20731.56万元，占本年财政拨款支出99.45%；社会保障和就业支出115.35万元，占本年财政拨款支出0.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2016年度决算20731.56万元，比2016年年初预算增加2179.44万元，增长10.51%。其中：“职业教育”(款)2016年度决算19699.71万元，比2016年年初预算增加1568.79万元，增长7.96%。主要原因：追加了大兴改扩建工程项目经费等。
“进修及培训”(款)2016年度决算1031.85万元，比2016年年初预算增加610.65万元，增长59.18%。主要原因：追加了首都政法综合网年度运维项目经费等。
2.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算115.35万元，比2016年年初预算减少1.75万元，减少1.52%。其中：“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算115.35万元，比2016年年初预算减少1.75万元，减少1.52%。主要原因：社会保险缴费支出减少。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出15384.14万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金支出、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费支出、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3))对个人和家庭补助支出中的离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。(4)其他资本性支出：办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数86.04万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算125.45万元减少39.41万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项资金支出。
2.公务接待费。2016年决算数0.88万元，比2016年年初预算数9.33万元减少8.45万元。主要原因本着厉行节约的规定，我院的业务招待费都在本院食堂就餐。加强了制度建设，有效控制了公务接待费的使用。2016年公务接待费主要用于联合办学等项费用，公务接待9批次，公务接待100人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数85.16万元，比2016年年初预算数116.12万元减少30.96万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元与2016年初0万元预算数持平。主要原因：根据公车改革要求，2016年未购置公务用车。公务用车运行维护费2016年决算数85.16万元，比2016年年初预算数116.12万元减少30.96万元，主要原因：贯彻落实中央和北京市要求，压缩公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油40.00万元，公务用车维修31.25万元，公务用车保险10.00万元，公务用车其他支出3.92万元。2016年公务用车保有量24辆，车均运行维护费3.55万元。
二、机关运行经费支出情况
北京政法职业学院属于全额拨款事业单位，不属于该经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2016年北京政法职业学院政府采购支出总额5632.44万元，其中：政府采购货物支出5262.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出369.96万元。授予中小企业合同金额5632.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5632.44万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额30793.76万元，其中：汽车24辆，578.09万元；单价100万元以上的设备6台(套)，954.62万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
国有资本经营预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年北京政法职业学院对2016年度部门项目支出采用普通程序和简易程序评价的方式进行评价，评价项目6个，占部门项目总数的32%，涉及金额2071.55万元，总体评价结果较好，评价得分集中在85分至95分之间。其中：普通程序评价项目1个，2016年贯通培养物理实验室建设经费项目，得分87.98分。简易程序评价项目5个，平均得分87.66分，分别是：2016年贯通培养化学实验室建设经费项目，得分85分，2016年贯通培养生物实验室建设经费项目，得分87分；2016年贯通培养艺术实验室建设经费项目，得分89分；消防工程集成仿真实训系统项目，得分87分；首都政法综合网年度运维项目，得分90分。
上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理;项目业务管理制度健全完善，业务监控有效性好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强。产出、效果完成情况较好；通过项目实施。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益显著。