第一部分2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.培训市管干部与处级公务员。
2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列重要讲话，对重大现实问题进行理论研究，为领导决策服务。
3.承担全市相关委办局等委托培训任务。
4.硕士学位研究生教育、在职研究生教育。
(二)部门决算单位构成
纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位是中共北京市委党校本级1家，无下属单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计24793.68万元，其中：本年收入21477.05万元，用事业基金弥补收支差额2466.79万元，年初结转和结余849.84万元。在本年收入中，财政拨款收入17190.05万元，占收入合计的80.04%；事业收入760.68万元，占收入合计的3.54%；经营收入1038.04万元，占收入合计的4.83%；其他收入2488.27万元，占收入合计的11.59%。
2016年度本年支出合计23776.25万元，其中：基本支出17039.12万元，占支出合计的71.66%；项目支出5935.75万元，占支出合计的24.97%；经营支出801.38万元，占支出合计的3.37%。
2016年结余分配236.66万元，年末结转和结余780.76万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出17259.13万元，主要用于以下方面：教育支出(类)16637.33万元，占本年财政拨款支出96.4%；社会保障和就业支出(类)621.8万元，占本年财政拨款支出3.6%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2016年决算16637.33万元，比2016年年初预算增加603.52万元，增加3.62%，其中：
“教育管理事务”(款)2016年度决算3515.71万元，比2016年年初预算增加124.79万元，增长3.55%。主要原因：差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。
“进修及培训”(款)2016年度决算13121.61万元，比2016年年初预算增加478.73万元，增长3.71%。主要原因：上年结转项目资金“山字楼居民腾退项目”2016年支出。
2.“社会保障和就业支出”(类)621.81万元，比2016年年初预算减少36.54万元，下降5.55%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算621.81万元，比2016年年初预算减少36.54万元，下降5.55%。主要原因：社会养老保险改革，调整人员经费。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度无政府性基金预算财政拨款支出情况
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年中国共产党北京市委员会党校使用财政拨款安排基本支出14182.61万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括中国共产党北京市委员会党校本级1个参照公务员法管理事业单位，无下级单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数99.9万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算95.02万元增加4.88万元。其中：
1.无因公出国(境)费用。
2.公务接待费。2016年决算数7.2万元，比2016年年初预算数38.32万元减少31.12万元。主要原因：公务接待人员减少。2016年公务接待费主要用于接待美国、英国、俄罗斯等10来个国家的学术交流团组。公务接待83批次，公务接待680人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数92.7万元，比2016年年初预算数56.7万元增加36万元。其中，公务用车购置费2016年决算数36万元，比2016年年初预算数0万元增加36万元。主要原因：根据公车改革及国Ⅰ、国Ⅱ排放标准老旧车辆更新的需要，增加购置2辆电动汽车。2016年购置2辆，车均购置费18万元。公务用车运行维护费2016年决算数57.6万元，与2016年年初预算数57.6万元一致。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油25.69万元，公务用车维修16.43万元，公务用车保险9.58万元，公务用车其他支出5万元。2016年公务用车保有量23辆，车均运行维护费2.5万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年中国共产党北京市委员会党校(参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计4973.54万元，比上年增加1815.51万元，增加原因：主要是差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素及用于综合教学楼、学员食堂等购买社会服务支出。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年中国共产党北京市委员会党校政府采购支出总额2140.82万元，其中：政府采购货物支出505.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1635万元。授予中小企业合同金额90.79万元，占政府采购支出总额的4.24%，其中：授予小微企业合同金额74.09万元，占政府采购支出总额的3.46%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额32545.98万元，其中：汽车23辆，771.3万元；单价100万元以上的设备1台，567.62万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无国有资本经营预算财政拨款收支情况。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，中国共产党北京市委员会党校对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的30%，涉及金额2764.77万元。
部门自评的结果如下表所示：
备注：其中“公务员培训——处级正职公务员培训”项目为普通程序评价，其他十个项目为简易程序评价
由上表可知：本次评价得分的最高分为95.00分、最低分为87.94分，平均得分为92.81分，评价结果集中在91±4分的范围内，说明我校项目总体执行较好，评价项目的绩效目标基本均顺利完成情况。