第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市农林科学院是一所主要承担农业应用基础研究、应用及开发性研究、高新技术研究、农业科技成果转化等任务的学科较齐全，具有较强研究能力的科研机构。北京市农林科学院设置机构有党委办公室(组织处)、宣传处、离休退休工作处、工会、团委、院办公室、科研处、计财处、人事劳资处、保卫处、行政处、国际合作处、基建规划处等，其所属有14个专业研究机构，5个国家级工程技术研究中心，5个农业部重点实验室，4个国家级检测机构，1个国际ISTA检测资质认定的检测机构，8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学观测站，16个北京市重点实验室及工程技术研究中心,6个国际联合实验室。主要职能：坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院方针，以服务“三农”和北京郊区经济建设为出发点，把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务，以创新促发展，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制、形成特色，为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。
(二)部门决算单位构成
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，分别为北京市农林科学院(本级)和北京市水产科学研究所。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计118409.30万元，其中：本年收入111785.48万元，用事业基金弥补收支差额26.38万元，年初结转和结余6597.44万元。在本年收入中，财政拨款收入74703.46万元，占收入合计的66.82%；事业收入33587.01万元，占收入合计的30.05%；其他收入3495.02万元，占收入合计的3.13%。
2016年度本年支出合计109359.57万元，其中：基本支出52237.84万元，占支出合计的47.77%；项目支出57121.73万元，占支出合计的52.23%。
2016年结余分配1779.82万元，年末结转和结余7269.91万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出73787.04万元，主要用于以下方面：教育支出60.49万元，占本年财政拨款支出0.08%；科学技术支出71486.38万元，占本年财政拨款支出96.88%；农林水支出2240.16万元，占本年财政拨款支出3.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算60.49万元，比2016年年初预算减少38.73万元，下降39.03%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算60.49万元，比2016年年初预算减少38.73万元，下降39.03%。主要原因：按照财政要求严控培训支出标准及规模。
2、“科学技术支出”(类)2016年度决算71486.38万元，比2016年年初预算增加4102.94万元，增长6.09%。其中：
“应用研究”(款)2016年度决算66253.38万元，比2016年年初预算增加2301.62万元，增长3.6%。主要原因：上年度追加“蔬菜种子处理与加工实验室设施改造”、“农业部果品及苗木质量监督检验测试中心(北京)苗木种子检测设备购置项目”等科研项目在本年度支出。
“技术研究与开发”(款)2016年度决算1484万元，与2016年年初预算持平。
“科技条件与服务”(款)2016年度决算355.85万元，比2016年年初预算增加355.85万元，增长100%。主要原因：上年度结转“下达2015年中央引导地方科技发展专项资金”项目在本年度支出。
“其他科学技术支出”(款)2016年度决算3393.15万元，比2016年年初预算增加1445.47万元，增长74.21%。主要原因：上年度结转“中央现代农业产业技术体系建设专项”，以及本年年中追加“作物维管束表型检测及抗旱性鉴定方法研究”、“农产品安全生产与风险评估”、“芥蓝营养风味品质形成的代谢组学研究”等科研项目在本年度支出。
3、“农林水支出”(类)2016年度决算2240.16万元，比2016年年初预算增加880.16万元，增长64.72%。其中：
“农业”(款)2016年度决算2240.16万元，比2016年年初预算增加880.16万元，增长64.72%。主要原因：上年度结转“北京市农林科学院国家西甜瓜改良中心建设项目”等项目在本年度支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出39128.69万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括所属北京市农林科学院(本级)和北京市水产科学研究所2个财政补助事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数226.64万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算233.58万元减少6.94万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数24.99万元，比2016年年初预算25万元减少0.01万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制出国(境)费用；2016年因公出国(境)费用主要用于赴印度农业研究协会、巴基斯坦佳德农业研究服务有限公司，孟加拉金色谷仓王国有限公司、南非弗罗里达大学、肯尼亚内罗毕大学、埃及十月六日城大学，进行科技交流、援助、洽谈农业科技合作等方面。2016年参加因公出国(境)团组6个、7人次，人均因公出国(境)费用3.57万元。
2.公务接待费。2016年决算数9.98万元，比2016年年初预算数16.68万元减少6.7万元。主要原因：落实中央八项规定，严控公务接待范围及标准。2016年公务接待费主要用于接待其他省市相关科研机构。公务接待91批次，公务接待1145人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数191.67万元，比2016年年初预算数191.9万元减少0.23万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数191.67万元，比2016年年初预算数191.9万元增加减少0.23万元，主要原因：落实中央八项规定，严控公务用车运行维护费用。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油94.52万元，公务用车维修58.28万元，公务用车保险27.19万元，公务用车其他支出11.68万元。2016年公务用车保有量85辆，车均运行维护费2.25万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2016年北京市农林科学院政府采购支出总额13057.86万元，其中；政府采购货物支出8357.65万元，政府采购工程支出3394.86万元，政府采购服务支出1305.35万元。授予中小企业合同金额10862.64万元，占政府采购支出总额的83.19%，其中：授予小微企业合同金额2955.06万元，占政府采购支出总额的22.63%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额167887.39万元，其中：汽车85辆，1707.15万元；单价100万元以上的专用设备60台(套)，12142.27万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此预算财政拨款收支。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京市农林科学院对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目41个，占部门项目总数的31.54%，涉及金额17528.22万元。
从评价情况看，所涉及的项目立项符合部门职责和相关规定，程序规范；绩效目标合理，与履行职责相吻合，项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，项目实施过程中，大部分项目能够按照年初预定的时间进度完成项目内容；项目资金管理严格落实相关制度规定，财务管理制度较为健全，财务核算总体规范；项目完成质量较高，产出、效果完成情况良好；通过项目实施，对农业应用基础、应用及开发性研究、农业高新技术研究等领域，起到了较好的支撑和带动作用，经济和社会效益显著。