2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市科学技术协会是北京市科学技术工作者的群众组织，是中共北京市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：1、为北京经济社会发展服务，北京市科协紧紧围绕新时期北京经济社会发展的战略部署和中心任务，发挥科学共同体作用，集聚北京地区科技资源，通过组织开展科技专家季谈会、两届联席会议高峰论坛、学术交流月等多种形式的决策咨询工作，为领导科学决策提供智力支持。通过举办首都创新论坛，建立院士专家工作站，实施“金桥工程”、“农民致富科技套餐配送工程”等一系列工作，不断提升企业自主创新能力，稳步推进社会主义新农村建设。2、为提高全民科学素质服务，北京市科协充分发挥全民科学素质建设牵头单位和科普工作主要社会力量作用，广泛搭建平台，促进科普资源共建共享，突出重点，有针对性地持续开展多种形式的群众性科普活动，积极构建科普工作社会化格局。持续举办“北京科技周”、“北京青少年科技创新大赛”等大型科普活动，与中国科协共同主办“全国科普日”活动，引进国外优质科普资源，举办“北京科学嘉年华”活动，创办“首都科学讲堂”，建设“北京科学中心”和“蝌蚪五线谱网站”等重大项目，科学素质建设和科普工作能力进一步增强。3、为科技工作者服务，北京市科协积极为科技工作者开展学术交流搭建平台、创造条件。以为科技人才成长服务为重点，实施“青少年科技后备人才早期培养计划”、“青年科技人才成长计划”、“海外智力为首都建设服务计划”，促进科技人才成长。推动实施“发挥离退休科技人才作用计划”，为老科技工作者老有所为创造条件。通过表彰举荐优秀科技人才，做好科技工作者继续教育，开展科技工作者状况调查等各项工作，有力促进了“科技工作者之家”建设。4、加强科协团体自身建设，北京市科协扎实推进“枢纽型”社会组织建设，积极探索“枢纽型”社会组织的服务和管理模式，落实群团工作精神，承担政府职能，搭建成果转化平台，推动京津冀协同发展，建立和完善廉政风险防范管理机制，加强科协机关和团体专兼职干部业务培训，增进与国外和港澳台地区科技组织的联系与交流，拓展科技团体的发展空间，科协组织的影响力进一步提升。
(二)部门决算单位构成
我会年末独立编制机构数12个，包括北京市科学技术协会(本级)、北京市科学技术协会服务管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教协会秘书处、北京国际科技协作中心、北京市科学技术协会信息中心、北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、北京电脑天地学校、北京科普发展中心、北京科技社团服务中心、北京科技咨询中心、北京科学中心筹建办公室。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计61,953.04万元，其中：本年收入50,875.13万元，用事业基金弥补收支差额1.44万元，年初结转和结余11,076.47万元。在本年收入中，财政拨款收入44,035.93万元，占收入合计的86.56%；上级补助收入3,164.86万元，占收入合计的6.22%；事业收入1,632.04万元，占收入合计的3.21%；其他收入2,042.30万元，占收入合计的4.01%。
2015年度本年支出合计42,942.47万元，其中：基本支出7,441.93万元，占支出合计的17.33%；项目支出35,500.53万元，占支出合计的82.67%。
2015年结余分配140.67万元，年末结转和结余18,869.90万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出35,771.89万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出23.23万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出9.87万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出35,162.67万元，占本年财政拨款支出98.3%；社会保障和就业支出477.73万元，占本年财政拨款支出1.33%；医疗卫生与计划生育支出98.39万元，占本年财政拨款支出0.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2015年度决算23.23万元，比2015年年初预算增加23.23万元，增长100%。其中：
“税收事务”2015年度决算23.23万元，比2015年年初预算增加23.23万元，增长100%。主要原因：事业单位年中追加一次性绩效奖金。
2、“教育支出”2015年度决算9.87万元，比2015年年初预算减少1.83万元，下降15.64%。其中：
“进修及培训”2015年度决算9.87万元，比2015年年初预算减少1.83万元，下降15.64%。主要原因：压缩培训费支出。
3、“科学技术支出”2015年度决算35,162.67万元，比2015年年初预算减少8,210.86万元，下降18.93%。其中：
“科学技术管理事务”2015年度决算1,557.2万元，比2015年年初预增加126.58万元，增长8.85%。主要原因：机关事业单位年中追加一次性绩效奖金。
“科学技术普及”2015年度决算32,962.47万元，比2015年年初预算减少348.52万元，减少1.05%。主要原因：部分项目年末有结余，导致决算金额比预算有所减少。
“其他科学技术支出”2015年度决算643万元，比2015年年初预算减少30.06万元，减少4.47%。主要原因：招投标项目中标金额比预算有所减少。
4、“社会保障和就业支出”2015年度决算477.73万元，比2015年年初预算增加58.44万元，增长13.94%。其中：
“行政事业单位离退休”2015年度决算477.73万元，比2015年年初预算增加58.44万元，增长13.94%。主要原因：机关事业单位离退休人员调资，年中追加调资款。
5、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算98.39万元，比2015年年初预算减少24.41万元，减少19.88%。其中：
“医疗保障”2015年度决算98.39万元，比2015年年初预算减少24.41万元，减少19.88%。主要原因：机关事业单位人员减少导致医保支出减少。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度本部门无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出6,285.87万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市科学技术协会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 158.26 | 91.3 | 4.84 | 0 | 62.12 | 30.35 | 11.34 | 12.15 | 8.28 |
2015年决算 | 140.45 | 90.61 | 2.9 | 0 | 47.27 | 21.51 | 12.11 | 8.63 | 5.02 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市科学技术协会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、7个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数140.45万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算158.26万元减少17.81万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数90.61万元，比2015年年初预算数91.3万元减少0.69万元。主要原因：2015年坚持厉行节约，压缩因公出国境经费支出；2015年因公出国(境)费用主要用于境外参加科普活动、开展国际学术交流等方面，2015年组织因公出国(境)团组16个、26人次，人均因公出国(境)费用3.49万元。
2.公务接待费。2015年决算数2.9万元，比2015年年初预算数4.84万元减少1.94万元。主要原因：坚持厉行节约，减少公务接待支出。2015年公务接待费主要用于接待外单位来访人员工作餐费。公务接待18批次，公务接待813人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数47.27万元，比2015年年初预算数62.12万元减少14.85万元。2015年度无公务用车购置费用。2015年公务公车运行维护费决算数47.27万元，比2015年年初预算数62.12万元减少14.85万元。主要原因：机关及参公管理事业单位公车改革，公车数量减少导致运维费用减少。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油21.51万元，公务用车维修12.11万元，公务用车保险8.63万元，公务用车其他支出5.02万元。2015年实有公务用车27辆，车均运行维护费1.75万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计640.4万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市科学技术协会政府采购支出总额12,421.28万元，其中：政府采购货物支出75.33万元，政府采购工程支出593.66万元，政府采购服务支出11,752.3万元。授予中小企业合同金额12,421.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
三、国有资产占用情况
固定资产总额26,390.91万元，其中：汽车34辆，733.97万元；单价200万元以上的设备无。
四、大额专项资金执行情况
2015年度本部门无此项支出。